Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4413
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0322/24 | Služby počítačovej siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 11.12.2024 | 21.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0317/24 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 840,74 € | 10.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0318/24 | Návšteva múzea holokaustu v Seredi | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 100,00 € | 10.12.2024 | 21.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0319/24 | doprava detí do múzea v Seredi | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jana Šoltýsová - ŠOLTÝS BUS | 52147169 | 300,00 € | 10.12.2024 | 21.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0315/24 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 579,00 € | 06.12.2024 | 21.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0314/24 | dodávka kľúčov a kľúčových vložiek v zmysle uzamykacieho plánu školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 1 198,57 € | 05.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0316/24 | montáž zásobníkov na mydlo, utierky a toal. papier | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 414,00 € | 05.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 1/XII/2024 | Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | G&E Trading, a.s. | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 05.12.2024 | 31.12.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Zmluva | ||||
| VOBJ/0099/24 | Objednávame u Vás toner do tlačiarne Brother 8900 - žltý a purpurový | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 168,00 € | 03.12.2024 | 08.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0100/24 | Objednávame si u Vás 2ks bandasiek chlóru a 6 ks bandasiek PH do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 800,00 € | 03.12.2024 | 08.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFKV/0002/24 | stavebné práce - oprava sociálnych zariadení a rozšírenie dverí na učebniach - projekt debarierizácie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ladislav Pollák | 11850981 | 89 256,05 € | 03.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0313/24 | úprava hosting domény gln od 18.11.24 do 18.11.25 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 13,97 € | 03.12.2024 | 19.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0311/24 | prenájom kopírok za mesiac 11/2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 229,11 € | 03.12.2024 | 19.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0312/24 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 61,85 € | 03.12.2024 | 19.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0309/24 | poskytované služby Zborovňa -2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 253,15 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0304/24 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 552,00 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0308/24 | Tork zásobníky na mydlo, toal. papier, papierové utierky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 414,00 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0307/24 | hygienické potreby - Tork papierové utierky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 653,76 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0306/24 | hygienické potreby - Tork toaletný papier | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 579,78 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0305/24 | hygienické potreby - Tork penové mydlo | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 686,64 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |