Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5015
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0014/26 | Objednávame si u Vás koberec Rombo 7,2 bm do kabinetu CH | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | INTERIÉR INVEST, s.r.o. | 36190381 | 189,86 € | 06.03.2026 | 11.03.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0015/26 | Objednávame si u Vás napojenie laboratórií a kabinetov Fyziky a Chémie na LAN sieť a internet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 1 100,00 € | 06.03.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0016/26 | Objednávame si u Vás učebnice NJ s CD | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 275,00 € | 06.03.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSF/0004/26 | Príspevok na obed pre zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 174,80 € | 06.03.2026 | 19.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0079/26 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 186,74 € | 06.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0081/26 | Stravovanie pre zamestnancov za február 2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 201,75 € | 06.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0078/26 | skladovanie dlažby za 2/26, manipulácia s nákladom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MPS logistic s.r.o. | 35885947 | 126,69 € | 04.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0076/26 | čistiace prostriedky - gumené rukavice | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 64,69 € | 04.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0077/26 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 72,00 € | 04.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0075/26 | členský poplatok na rok 2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 03.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0071/26 | poplatok za proxia.live za I. štvrťrok 2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | eSOFT s.r.o. | 36051799 | 99,00 € | 02.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0074/26 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 206,68 € | 02.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0068/26 | prenájom rohoží za mesiac 2/2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 278,05 € | 02.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0073/26 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 565,80 € | 02.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0070/26 | dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 6 368,70 € | 02.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0069/26 | katalógová kniha listová, zelená - 60 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Soft-Tech, s. r. o. | 45917272 | 129,00 € | 02.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0072/26 | EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 309,00 € | 02.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0065/26 | Vodné, stočné a zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 866,30 € | 02.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0066/26 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 69,77 € | 02.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0067/26 | poplatok za proxia.live za IV. štvrťrok 2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | eSOFT s.r.o. | 36051799 | 99,00 € | 02.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |