Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4586
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0002/25 | Príspevok na obed pre zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 246,80 € | 06.02.2025 | 05.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0016/25 | Objednávame si u Vás 4ks bandasiek chlóru a 8 ks bandasiek PH do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 800,00 € | 06.02.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0015/25 | objednávame u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 400,00 € | 06.02.2025 | 11.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0014/25 | Objednávame si u Vás batérie do radiátorových hlavíc | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Amicus SK s.r.o. | 36235466 | 120,00 € | 06.02.2025 | 06.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0033/25 | prenájom kopírok za mesiac 01/2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 241,63 € | 05.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/25 | Údržba telefónnej ústredne a siete za mesiac január, 1x bezdrôtový telefón | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 100,86 € | 05.02.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0031/25 | Ubytovacie a stravovacie služby LK na Táloch 19.1.-24.1.25 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tatra invest s.r.o. | 51182602 | 7 950,00 € | 04.02.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0030/25 | oprava dažďového zvodu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | IN-kanál, spol. s r.o. | 35773308 | 1 820,40 € | 04.02.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/25 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 225,37 € | 03.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0027/25 | zrážková voda 1.1. - 31.1.2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 66,41 € | 03.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0029/25 | dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 7 753,30 € | 03.02.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0025/25 | hygienické potreby - hygienické sáčky a vrecia na smeti | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 165,34 € | 31.01.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0024/25 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 565,80 € | 31.01.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0026/25 | 4 x sprchové hlavice a prívodové rúrky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 110,76 € | 31.01.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/25 | Edukačné publikácie - nemecký jazyk | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 371,80 € | 30.01.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0013/25 | Objednávame si u Vás madlo pre visiace zámky 20 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 120,00 € | 30.01.2025 | 06.02.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0022/25 | školské tlačivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 61,16 € | 28.01.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0011/25 | Objednávame si u Vás výmenu výmenníka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Martin Kaiser - M K | 40699102 | 1 700,00 € | 28.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0018/25 | Vodné, stočné a zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 879,81 € | 27.01.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/25 | vozíky pre upratovačky - 2x | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 268,14 € | 27.01.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |