Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4413
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0089/24 | Objednávame si u Vás servis dávkovacích hadíc, vstrekovačov a vodiacich hadičiek na chlór a PH | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 500,00 € | 18.10.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0259/24 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 122,51 € | 17.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0258/24 | toner Brother black 1 ks a toner HP 1 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 120,00 € | 17.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0257/24 | Aplikačné a systémové konzultácie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 14.10.2024 | 21.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0088/24 | Objednávame u Vás PH do bazéna - 8 ks bandaska, chlór do bazéna - 6 ks bandaska | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 1 200,00 € | 14.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0255/24 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -399,32 € | 11.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0256/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 41,45 € | 10.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0254/24 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -658,00 € | 10.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 3/X./2024 | Poistná zmluva č. 3/X./2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | Iné | 0,00 € | 10.10.2024 | 10.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Zmluva | ||||
| DFSF/0011/24 | Príspevok na stravovanie 9/2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 284,00 € | 08.10.2024 | 08.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0252/24 | prenájom kopírok za mesiac 09/2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 249,93 € | 08.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0253/24 | Stravovanie pre zamestnancov za september 2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 952,50 € | 08.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0087/24 | Objednávame u Vás deratizáciu vnútorných a vonkajších priestorov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 150,00 € | 08.10.2024 | 10.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0251/24 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -9 872,36 € | 07.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0250/24 | Revízia hasiacich prístrojov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HAS-MAX Július Májik | 41438426 | 220,08 € | 04.10.2024 | 21.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0249/24 | prenájom kopírok za mesiac 07/2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 107,65 € | 04.10.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0244/24 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 56,70 € | 03.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0240/24 | školské tlačivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 439,80 € | 03.10.2024 | 21.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0247/24 | dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 7 015,00 € | 03.10.2024 | 21.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0243/24 | Údržba telefónnej ústredne a siete za mesiac september | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 03.10.2024 | 21.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |