Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0305/25 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 565,80 € | 01.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0304/25 | dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 8 947,00 € | 01.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 25220038 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 25220038 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nadácia ZSE | 42364248 | Iné | 0,00 € | 27.11.2025 | 15.12.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Zmluva | |||
| VOBJ/0079/25 | Objednávame si u Vás dodanie veľkoformátovej dlažby na rekonštrukciu podlahy v respíriu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Objekt Keramik, s.r.o. | 46535268 | 12 000,00 € | 25.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFKV/0014/25 | veľkoformátová dlažba na rekonštrukciu podahy v respíriu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Objekt Keramik, s.r.o. | 46535268 | 12 000,00 € | 25.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0302/25 | chlór a PH do bazéna a servisné práce | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 808,92 € | 24.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0301/25 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 88,56 € | 24.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0303/25 | hygienické potreby - Tork papierové utierky, toaletný papier, | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 1 285,94 € | 24.11.2025 | 17.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0075/25 | Objednávame u Vás papierové utierky TORK Reflex 15 kartónov(6ks/kartón), toaletný papier 15 kartónov a toaletný papier Jumbo 2 kartóny, | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 1 300,00 € | 20.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0076/25 | Objednávame si u Vás elektrický pohon Siemens k trojcestnému ventilu pre vetvu kúrenia telocvične | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | TZB Technológie s.r.o. | 44549318 | 395,00 € | 20.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0077/25 | Objednávame si u Vás dodanie 336 ks batérií do hlavíc a 5 teplotných snímačov IQRC cez vzdialený prístup | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Amicus SK s.r.o. | 36235466 | 1 220,00 € | 20.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0078/25 | Objednávame si u Vás výmenu batérií v 163 ks hlaviciach a v 5 teplotných snímačoch IQRC cez vzdialený prístup | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Amicus SK s.r.o. | 36235466 | 480,00 € | 20.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0300/25 | SJ - učebnice literatúry a zbierky textov a úloh z literatúry | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | preskoly .sk s.r.o. | 51692881 | 3 527,80 € | 19.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2/X/2025 | Zmluva o dielo | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HWH s.r.o. | 55625762 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 19.11.2025 | 22.11.2025 | 08.12.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Zmluva | ||
| DFBV/0299/25 | porucha na výťahu - blokácia dverí | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 125,46 € | 19.11.2025 | 17.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0296/25 | služby počítačovej siete Sanet za X. - XII. 2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 18.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0297/25 | učebnice AJ - Insight 35 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 794,50 € | 18.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0298/25 | učebnice NJ | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 1 080,00 € | 18.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0292/25 | učebnice z matematiky + zbierky úloh | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | preskoly .sk s.r.o. | 51692881 | 1 278,50 € | 14.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0293/25 | školský atlas sveta 35 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | preskoly .sk s.r.o. | 51692881 | 740,25 € | 14.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |