Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4142
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0044/24 | Objednávame u Vás materiál - náhradné diely na údržbu kosačky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Marián ŠUPA | 11906022 | 193,00 € | 16.04.2024 | 17.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0108/24 | Fotografovanie do pamätnice k 60. výročiu školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Malíčková Zuzana | 30156157 | 255,00 € | 16.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0007/24 | príspevok na stravovanie 03/2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 189,20 € | 15.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0106/24 | Stravovanie za marec 2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 300,75 € | 15.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/24 | chlór a PH do bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 922,92 € | 15.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0105/24 | Údržba telefónnej ústredne a siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 15.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0104/24 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 265,16 € | 12.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0102/24 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -565,24 € | 11.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0103/24 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -673,19 € | 11.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0101/24 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 40,26 € | 10.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0100/24 | Občerstvenie na basketbalový turnaj dievčat | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Igor Spiegel - SPIEGEL | 32083611 | 252,94 € | 10.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0043/24 | Objednávame u Vás aktualizačné vzdelávanie v rozsahu 10 hodín pre našich učiteľov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 1 200,00 € | 09.04.2024 | 15.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0098/24 | Chladivý sprej CRYOS | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ENERGYSPORT SK, s.r.o. | 51239558 | 66,00 € | 09.04.2024 | 19.04.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0099/24 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -4 139,36 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0095/24 | ceny na basketbalový turnaj | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Danvis, s. r. o. | 36355356 | 94,97 € | 08.04.2024 | 19.04.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0096/24 | rozpočtárske práce | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO | 30941067 | 1 400,00 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0097/24 | nastavenie, správu statusu a FB a kredit na boostovanie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Štefan Korman TOPMEDIA | 33641064 | 300,00 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0094/24 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 97,62 € | 05.04.2024 | 19.04.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0093/24 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 05.04.2024 | 19.04.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0042/24 | Objednávame u vás občerstvenie na basketbalový turnaj dievčat pre 101 osôb | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Igor Spiegel - SPIEGEL | 32083611 | 255,00 € | 04.04.2024 | 10.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka |