Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5024
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0057/26 | dodávka a výmena trojcestného ventilu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | TZB Technológie s.r.o. | 44549318 | 394,83 € | 20.02.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0009/26 | Objednávame si u Vás zabezpečenie LK Radstadt pre 102 žiakov - skipasy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tomašičkári | 55172784 | 8 176,80 € | 19.02.2026 | 04.03.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0008/26 | Objednávame si u Vás uskladnenie dlažby 26 pal - 120x80x80, 26 t, od dňa 19.2.2026 manipulácia - nakládka, vykládka 110,70 eur 5,- eur/mes. a pal. miesto - 13 pal. miesto | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MPS logistic s.r.o. | 35885947 | 301,35 € | 19.02.2026 | 04.03.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0007/26 | Objednávame si u Vás prepravu dlažby 26 pal - 80x120, 26 t, miesto nakládky - R1 centrum Bratislava vykládka Vajnorská 127/C, Bratislava dňa 19.2.2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LucyTrans s.r.o. | 57137846 | 307,50 € | 18.02.2026 | 04.03.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0053/26 | služby počítačovej siete Sanet za I.-III. 2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 16.02.2026 | 05.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0054/26 | elektrický otvárač Klasik | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 50,64 € | 16.02.2026 | 05.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/26 | súprava - elektronika a súprava elektrina | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PYRODYN spiš s.r.o. | 36194999 | 915,00 € | 16.02.2026 | 11.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0056/26 | súprava - technika | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PYRODYN spiš s.r.o. | 36194999 | 402,00 € | 16.02.2026 | 11.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0052/26 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 88,56 € | 13.02.2026 | 05.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0050/26 | zabezpečenie procesu verejného obstarávania - dodanie nábytku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 4 551,00 € | 11.02.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0049/26 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 091,96 € | 11.02.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 227,22 € | 11.02.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0047/26 | dokumentácia k PO | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MG Business Services s. r. o. | 48216071 | 492,00 € | 11.02.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/26 | poskytovanie služieb v oblasti BOZP a PO 7.2.2026 - 6.2.2027 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MG Business Services s. r. o. | 48216071 | 984,00 € | 11.02.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/26 | súprava na pokusy - fyzika | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PYRODYN spiš s.r.o. | 36194999 | 738,00 € | 11.02.2026 | 11.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/26 | školské tlačivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 59,96 € | 10.02.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0043/26 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 600,13 € | 06.02.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0044/26 | Stravovanie pre zamestnancov za január 2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 449,25 € | 06.02.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0013/26 | Objednávame si u Vás zabezpečenie dopravy Bratislava - LK Radstadt - Bratislava pre 102 žiakov + inštruktori | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | sVAMIBUS s.r.o. | 53760778 | 5 180,00 € | 06.02.2026 | 04.03.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSF/0002/26 | raňajky pre zamestnancov školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 236,00 € | 06.02.2026 | 05.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |