Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3966

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0026/24 Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 50,00 € 14.03.2024 19.03.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0073/24 Dobropis k fa č. 240100001 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Deti a rodičia Tomášičky 53181026 -150,00 € 14.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0074/24 Návšteva múzea holokaustu v Seredi Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenské národné múzeum 00164721 230,00 € 14.03.2024 28.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0075/24 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 4 796,74 € 13.03.2024 28.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0068/24 toner Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 36,00 € 12.03.2024 21.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0071/24 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -482,66 € 12.03.2024 28.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0072/24 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -561,22 € 12.03.2024 28.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0067/24 čistiace potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Iveta Janíková 34559671 122,80 € 12.03.2024 28.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0006/24 príspevok na stravovanie 02/2024 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 233,60 € 12.03.2024 28.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0069/24 Stravovanie za február 2024 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 1 606,00 € 12.03.2024 28.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0025/24 Objednávame u Vás toner do tlačiarne Canon 2500 BK Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 40,00 € 11.03.2024 14.03.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0024/24 Objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Iveta Janíková 34559671 123,00 € 11.03.2024 14.03.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFSF/0005/24 pramenitá voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 21,38 € 11.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0066/24 Údržba telefónnej ústredne a siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 11.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0070/24 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 563,00 € 11.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0065/24 Odborné a administratívne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 980,00 € 11.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0064/24 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 39,97 € 11.03.2024 28.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0023/24 Objednávame u Vás dopravu autobusom dňa 13. 3. 2023 do Serede a späť Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 sVAMIBUS s.r.o. 53760778 300,00 € 06.03.2024 19.03.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0022/24 Objednávame u Vás návštevu múzea holokaustu v Seredi pre 46 žiakov a zabezpečenie 1 vzdelávacieho programu pre žiakov Gymnázia L. Novomeského Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenské národné múzeum 00164721 230,00 € 06.03.2024 14.03.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0063/24 zabezpečenie LK Radstadt pre 75 žiakov - skipasy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Deti a rodičia Tomášičky 53181026 6 316,00 € 05.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra