Faktúry
Počet záznamov: 3284
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0008/25 | výmena filtračných vložiek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA.VIA s.r.o. | 35964073 | 330,00 € | 24.04.2025 | 02.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0105/25 | zrážková voda 1.3.-31.3.2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 66,41 € | 23.04.2025 | 02.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0108/25 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 88,56 € | 23.04.2025 | 02.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0106/25 | náhradné diely do kosačky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Marián ŠUPA | 11906022 | 299,46 € | 23.04.2025 | 02.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/25 | hygienické potreby - Tork toaletný papier a papierové utierky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 981,59 € | 23.04.2025 | 02.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0006/25 | vykonané stavebné práce šikmej plošiny - debarierizácia vstupov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRO EXTERIÉR s.r.o. | 52157164 | 5 272,99 € | 23.04.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0103/25 | dodávka tepla - ťarchopis za rok 2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 616,76 € | 22.04.2025 | 02.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0007/25 | raňajky pre zamestnancov školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 142,50 € | 22.04.2025 | 02.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0104/25 | Služby na úpravu ihriska | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HILMAR s.r.o. | 52094251 | 800,00 € | 22.04.2025 | 02.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0102/25 | bezdrôtový mikrofón | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Muziker, a.s. | 35840773 | 164,00 € | 15.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0101/25 | aktualizácia softvéru na vzdialený systém kúrenia a ohrev bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AB Control s.r.o. | 51284791 | 752,76 € | 10.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0100/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 42,93 € | 10.04.2025 | 02.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0099/25 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 198,46 € | 08.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0096/25 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 392,59 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0006/25 | Príspevok na obed pre zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 264,40 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0097/25 | Stravovanie pre zamestnancov za marec 2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 817,75 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0098/25 | prenájom kopírok za mesiac 03/2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 335,72 € | 07.04.2025 | 02.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0095/25 | chlór a PH do bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 580,31 € | 03.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0094/25 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 100,10 € | 03.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0005/25 | vykonané stavebné práce šikmej plošiny - debarierizácia vstupov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRO EXTERIÉR s.r.o. | 52157164 | 30 780,91 € | 03.04.2025 | 07.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0093/25 | Údržba telefónnej ústredne a siete za mesiac marec | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 61,50 € | 02.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0090/25 | dodávka plynu 04/25 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 365,00 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0005/25 | občerstvenie pre zamestnancov školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 105,00 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0091/25 | dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 8 875,70 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0092/25 | Stravovanie pre zamestnancov za marec 2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 40,00 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0089/25 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 172,69 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/25 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 565,80 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0087/25 | kopírovanie projektovej dokumentácie - debarierizácia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | FaxCopy a.s. | 35729040 | 161,02 € | 27.03.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0086/25 | Vodné, stočné a zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 3 001,10 € | 27.03.2025 | 02.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0084/25 | vykonanie analýzy a vypracovanie dokumentácie k ochrane osobných údajov a servisné služby na obdobie od 19.3.2025 do 18.3.2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MG GDPR, s.r.o. | 52438996 | 861,00 € | 20.03.2025 | 31.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |