Faktúry
Počet záznamov: 3142
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0317/24 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 840,74 € | 10.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0315/24 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 579,00 € | 06.12.2024 | 21.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0316/24 | montáž zásobníkov na mydlo, utierky a toal. papier | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 414,00 € | 05.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0314/24 | dodávka kľúčov a kľúčových vložiek v zmysle uzamykacieho plánu školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 1 198,57 € | 05.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0312/24 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 61,85 € | 03.12.2024 | 19.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0311/24 | prenájom kopírok za mesiac 11/2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 229,11 € | 03.12.2024 | 19.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0313/24 | úprava hosting domény gln od 18.11.24 do 18.11.25 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 13,97 € | 03.12.2024 | 19.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0002/24 | stavebné práce - oprava sociálnych zariadení a rozšírenie dverí na učebniach - projekt debarierizácie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ladislav Pollák | 11850981 | 89 256,05 € | 03.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0310/24 | dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 8 999,90 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0305/24 | hygienické potreby - Tork penové mydlo | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 686,64 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0306/24 | hygienické potreby - Tork toaletný papier | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 579,78 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0307/24 | hygienické potreby - Tork papierové utierky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 653,76 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0308/24 | Tork zásobníky na mydlo, toal. papier, papierové utierky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 414,00 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0304/24 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 552,00 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0309/24 | poskytované služby Zborovňa -2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 253,15 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0302/24 | monočlánky do defibrilátora | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SELVIT, s.r.o. | 36370053 | 65,00 € | 28.11.2024 | 19.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0303/24 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 28.11.2024 | 19.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0301/24 | Porada riaditeľov BSK 15.10.2024 - občerstvenie + 12 x obed | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 344,00 € | 27.11.2024 | 19.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0300/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 271,27 € | 22.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0299/24 | účasť na online seminári Depozitný účet RO na konci roka | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 84,00 € | 22.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0296/24 | Vodné, stočné a zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 4 377,32 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0297/24 | toner Brother cyan 1 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 84,00 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0298/24 | učebnice Literatúra pre II., III. a IV. roč. a zbierky textov a úloh z literatúry | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 4 267,20 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0295/24 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 106,50 € | 19.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0294/24 | hosting domény gln od 18.11.24 do 18.11.25 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 28,66 € | 18.11.2024 | 24.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0293/24 | učebnice matematiky 40 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Libera Terra, s.r.o. | 35927097 | 220,00 € | 15.11.2024 | 24.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0291/24 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -285,01 € | 15.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0292/24 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -423,26 € | 15.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0288/24 | Edukačné publikácie - anglický jazyk 136 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 3 087,20 € | 14.11.2024 | 23.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0289/24 | Edukačné publikácie - nemecký jazyk | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 926,80 € | 14.11.2024 | 24.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |