Faktúry
Počet záznamov: 3625
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0152/26 | Zabezpečenie prijimacích skúšok na 4-ročné štúdium | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EXAM testing, spol. s r.o. | 35891726 | 1 852,20 € | 14.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0153/26 | Zabezpečenie prijimacích skúšok na 8-ročné štúdium | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EXAM testing, spol. s r.o. | 35891726 | 2 411,40 € | 14.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0007/26 | raňajky pre zamestnancov školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 236,00 € | 14.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/26 | hygienické potreby - Tork papierové utierky, toaletný papier, penové mydlo | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 1 524,72 € | 14.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0150/26 | Vodné, stočné a zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 100,30 € | 13.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0149/26 | vzdelávanie - predstavenie - Svet médií 1 dňa 9.4.2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Divadelné centrum | 42387442 | 1 500,00 € | 13.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/26 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -5 651,65 € | 12.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 228,98 € | 12.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0148/26 | Stravovanie pre zamestnancov za apríl 2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 520,75 € | 12.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0006/26 | Príspevok na obed pre zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 221,20 € | 12.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/26 | montáž a zapojenie elektromerov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Techcontrol, s.r.o. | 45428140 | 381,30 € | 11.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/26 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -662,21 € | 07.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/26 | lektorský rozbor, moderovaná diskusia a licencia k filmu Denial | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Mgr. Peter Konečný | 53479190 | 806,00 € | 07.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0141/26 | dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 8 211,00 € | 06.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0140/26 | zabezpečenie procesu verejného obstarávania - výmena IS a kanálových rozvodoch respírium | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 615,00 € | 04.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0138/26 | deratizácia priestorov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 120,79 € | 04.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/26 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 73,34 € | 04.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/26 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 565,80 € | 30.04.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0135/26 | online prístup na portál Direktor PROFI od 1.5.2026 do 31.12.2026 - dotazníky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 72,88 € | 28.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0133/26 | E-learning: Ako vypracovať grant. žiadosť s AI | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Grantexpert s.r.o. | 47454890 | 39,00 € | 28.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0136/26 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 495,87 € | 28.04.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0134/26 | prenájom rohoží za mesiac 4/2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 267,40 € | 28.04.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0132/26 | vedenie účtovníctva apríl 2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 800,00 € | 28.04.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0131/26 | oprava traktorovej kosačky - výmena oleja, klinový remeň, sviečky, výbrus ventilov, filtre | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | J & M Technik s.r.o. | 51191733 | 649,55 € | 24.04.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0130/26 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 88,56 € | 24.04.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0129/26 | Hélium na 50 ks balónov na pokusy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Prodigital s.r.o. | 53561422 | 100,44 € | 23.04.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0128/26 | Vodné, stočné a zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 268,22 € | 22.04.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0127/26 | madlo na WC - 3 ks, uzamykanie na WC 3 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Remab s.r.o. | 47800267 | 31,55 € | 21.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0126/26 | Služby na úpravu ihriska | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HILMAR s.r.o. | 52094251 | 1 130,00 € | 21.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0124/26 | vývoz stavebného odpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | STAVPET, s.r.o. | 35936410 | 983,51 € | 17.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |