Faktúry
Počet záznamov: 3696
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0223/26 | vzdelávací v program Viac ako peniaze šk. rok 2026/2027 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. | 42166292 | 70,00 € | 30.06.2026 | 23.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/26 | vrecia na smeti, čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 163,04 € | 29.06.2026 | 23.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0219/26 | vypracovanie výkazu a výmeru a rozpočtového podkladu na rekonštrukciu šiestich učební | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MBD - STEEL, s. r. o. | 52016153 | 861,00 € | 29.06.2026 | 23.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0005/26 | nábytok na mieru do laboratória chémie a fyziky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bicorn s.r.o. | 53145585 | 95 398,80 € | 26.06.2026 | 04.08.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0217/26 | prenájom rohoží za mesiac 6/2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 179,95 € | 23.06.2026 | 23.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0218/26 | hygienické potreby - papierové utierky, toaletný papier | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 413,39 € | 23.06.2026 | 23.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0212/26 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 88,56 € | 22.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0213/26 | chlór a PH do bazéna a servisné práce | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 495,44 € | 22.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/26 | Redukcia display PC 10 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 107,01 € | 22.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/26 | predplatné AI nástrojov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PYRODYN spiš s.r.o. | 36194999 | 366,82 € | 22.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0216/26 | spotrebný materiál na pokusy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PYRODYN spiš s.r.o. | 36194999 | 440,00 € | 22.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0211/26 | spínacia skrinka do kosačky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Šupa Technika s.r.o. | 56617232 | 29,54 € | 16.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0203/26 | Vodné, stočné a zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 845,97 € | 15.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0206/26 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 06/26 - 05/27 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 115,62 € | 15.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0010/26 | autobusová doprava zamestnancov na teambuilding v dňoch 11. - 12.6.2026 - Bratislava - Pezinok - Bratislava | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | sVAMIBUS s.r.o. | 53760778 | 442,80 € | 15.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0201/26 | digitálne služby - revízia výťahu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 241,70 € | 15.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0202/26 | skladovanie 26 pal dlažby za 5/26 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MPS logistic s.r.o. | 35885947 | 79,95 € | 15.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0208/26 | občerstvenie pre dobrovoľníkov - "Naše mesto" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MDK group s.r.o. | 57157821 | 282,40 € | 15.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/26 | etikety univerzálne A4 100 hárkov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 10,04 € | 15.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0210/26 | poštové obálky C5 s doručenkou | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 139,92 € | 15.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0207/26 | 5x licencia ANATOMYKA Academik PRO EDU+ | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Liqiud X s.r.o. | 27562298 | 585,48 € | 15.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0204/26 | stretnutie riaditeľov SŠ | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Pod Lipou, s.r.o. | 55670865 | 142,00 € | 15.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0205/26 | právne zastupovanie - proti CK Reny Travel | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | GARANT PARTNER legal s.r.o. | 36856380 | 951,38 € | 15.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0199/26 | kontajnera a odvoz bio odpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | A-Z STAV s.r.o. | 35813393 | 319,80 € | 10.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0200/26 | kontajnera a odvoz objemného odpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | A-Z STAV s.r.o. | 35813393 | 676,50 € | 10.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0198/26 | inštalácia elektrických rozvodov v kabinete TV | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Techcontrol, s.r.o. | 45428140 | 667,05 € | 10.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0196/26 | 24 ks školských stoličiek Taburet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ŠKOLEX, spol. s r. o. | 31396763 | 1 633,49 € | 09.06.2026 | 19.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0197/26 | Stravovanie pre zamestnancov za máj 2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 625,25 € | 09.06.2026 | 19.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0009/26 | Príspevok na obed pre zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 236,40 € | 09.06.2026 | 19.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0008/26 | zabezpečenie teambuildingu - ubytovanie, prenájom priestorov v hoteli Rozálka | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tatra United Corporation a.s. | 31382711 | 2 400,00 € | 09.06.2026 | 19.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |