Faktúry
Počet záznamov: 3404
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0001/26 | stavebné práce - rekonštrukcia laboratória fyziky a chémie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HWH s.r.o. | 55625762 | 75 393,61 € | 23.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/26 | komplexný manuál pre riaditeľa - publikácia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nakladatelství FORUM s. r.o., organizačná zložka | 46490213 | 247,23 € | 23.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/26 | súprava - elektronika a senzory - fyzika | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PYRODYN spiš s.r.o. | 36194999 | 492,00 € | 23.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0024/26 | Konferencia Učíme pre život 2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Indícia, n.o. | 45736286 | 298,00 € | 23.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0025/26 | Konferencia Učíme pre život 2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Indícia, n.o. | 45736286 | 298,00 € | 23.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/26 | zabezpečenie procesu verejného obstarávania - rekonštrukcia triedy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 4 551,00 € | 22.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/26 | dvere do šatne - chlapci - 2x | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. | 35838949 | 305,76 € | 19.01.2026 | 24.01.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/26 | elektroinštalačný materiál a realizácia v priestoroch bufetu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Voltigo s.r.o. | 56809026 | 907,51 € | 15.01.2026 | 24.01.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0016/26 | odvoz vyradeného elektrického a elektronického zariadenia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ARGUSS s.r.o. | 31365213 | 276,16 € | 15.01.2026 | 24.01.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/26 | aktualizačné vzdelávanie digitálnych zručností, využitie AI | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 1 033,20 € | 15.01.2026 | 24.01.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/26 | poskytované služby Balíček Zborovňa od 01/2026 do 12/2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 270,40 € | 15.01.2026 | 24.01.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/26 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 84,55 € | 13.01.2026 | 24.01.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/26 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 117,01 € | 13.01.2026 | 24.01.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0012/26 | hygienické potreby - Tork papierové utierky, toaletný papier, | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 1 270,45 € | 13.01.2026 | 24.01.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/26 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 348,94 € | 13.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0010/26 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 348,35 € | 12.01.2026 | 24.01.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0009/26 | nový kľúč UNI a zámka | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 31,35 € | 09.01.2026 | 24.01.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0008/26 | vyúčtovanie dodávky plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -798,39 € | 09.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0007/26 | prenájom kopírok za mesiac 12/2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 286,38 € | 08.01.2026 | 24.01.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0001/26 | Príspevok na obed pre zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 163,60 € | 07.01.2026 | 23.01.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/26 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 565,80 € | 07.01.2026 | 24.01.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/26 | Stravovanie pre zamestnancov za december 2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 124,75 € | 07.01.2026 | 24.01.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/26 | dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 6 923,00 € | 07.01.2026 | 24.01.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0006/26 | školenie DofE v penzióne Berea | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Kresťanské centrum BEREA | 30794358 | 66,00 € | 07.01.2026 | 24.01.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/26 | Vodné, stočné a zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 989,57 € | 05.01.2026 | 24.01.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/26 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 78,68 € | 05.01.2026 | 24.01.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0336/25 | prenájom rohoží za mesiac 12/2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 67,33 € | 22.12.2025 | 06.01.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0017/25 | stavebné práce - rekonštrukcia učebne fyziky a chémie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HWH s.r.o. | 55625762 | 48 283,77 € | 19.12.2025 | 06.01.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0016/25 | rekonštrukčné práce - montáž SDK steny, zárubne a maľovanie stien | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | WHW s.r.o. | 46547754 | 780,00 € | 19.12.2025 | 06.01.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0335/25 | Switche a inštalačné práce rozvodov pre vnútorné linky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 409,96 € | 17.12.2025 | 07.01.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |