Faktúry
Počet záznamov: 3483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0101/26 | dvere a kľučky na dvere do kabinetov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RMdoor s.r.o. | 44859643 | 206,14 € | 27.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0097/26 | dodávka a montáž dverného zámku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Stavfin, s.r.o. | 36305979 | 346,86 € | 25.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0096/26 | v zmysle zmluvy - servisné služby v oblasti ochrany osobných údajov na obdobie od 19.3.2026 do 18.3.2027 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MG GDPR, s.r.o. | 52438996 | 713,40 € | 25.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0098/26 | summit Edulab MBA - vstupenka | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nezisková organizácia EDULAB | 45738424 | 100,00 € | 25.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0094/26 | Stravovanie počas maturitných skúšok 10.-12.3.2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 75,00 € | 24.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0095/26 | športová obuv pre učiteľov TV | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 1 110,00 € | 24.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0093/26 | čistiace prostriedky a vrecia na smeti | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 147,48 € | 23.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0092/26 | občerstvenie pre návštevu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MDK group s.r.o. | 57157821 | 28,24 € | 19.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0090/26 | čistiace prostriedky a vrecia na smeti | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 135,93 € | 17.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0091/26 | voucher Exclusiv a voucher Klasik do siete kín Cinemax | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Cinemax, a.s. | 36612367 | 119,00 € | 17.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/26 | doprava žiakov Bratislava - Sereď a späť 12.3.2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | sVAMIBUS s.r.o. | 53760778 | 300,00 € | 16.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0089/26 | učebnice NJ | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 272,00 € | 16.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0087/26 | digi služba revízia výťahu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 241,70 € | 16.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0086/26 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 88,56 € | 13.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0085/26 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -344,74 € | 09.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0084/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 226,93 € | 09.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0003/26 | stavebné práce - údržba vodovodného potrubia a stavba kanalizácie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | TEODOM s.r.o. | 54543649 | 39 983,43 € | 09.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0080/26 | napojenie kabinetu F a CH na LAN a internet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 1 031,48 € | 09.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0083/26 | prenájom kopírok za mesiac 02/2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 301,59 € | 09.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0082/26 | koberec do kabinetu CH | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | INTERIÉR INVEST, s.r.o. | 36190381 | 189,86 € | 09.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0004/26 | Príspevok na obed pre zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 174,80 € | 06.03.2026 | 19.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0079/26 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 186,74 € | 06.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0081/26 | Stravovanie pre zamestnancov za február 2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 201,75 € | 06.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0078/26 | skladovanie dlažby za 2/26, manipulácia s nákladom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MPS logistic s.r.o. | 35885947 | 126,69 € | 04.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0076/26 | čistiace prostriedky - gumené rukavice | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 64,69 € | 04.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0077/26 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 72,00 € | 04.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0075/26 | členský poplatok na rok 2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 03.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0071/26 | poplatok za proxia.live za I. štvrťrok 2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | eSOFT s.r.o. | 36051799 | 99,00 € | 02.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0074/26 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 206,68 € | 02.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0068/26 | prenájom rohoží za mesiac 2/2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 278,05 € | 02.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |