Faktúry
Počet záznamov: 2945
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0288/24 | Edukačné publikácie - anglický jazyk 136 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 3 087,20 € | 14.11.2024 | 23.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0283/24 | geografický atlas - Slovensko | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 144,00 € | 13.11.2024 | 23.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0285/24 | geografia v súvislostiach - učebnice | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 437,00 € | 13.11.2024 | 23.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0284/24 | pracovné zošity - kritické myslenie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EXPOL PEDAGOGIKA S.R.O. | 35711302 | 75,00 € | 13.11.2024 | 23.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0286/24 | geografia 1 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EXPOL PEDAGOGIKA S.R.O. | 35711302 | 2 405,00 € | 13.11.2024 | 23.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0276/24 | pracovné zošity - západný obrad | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vydavateľstvo Don Bosco | 50434870 | 150,00 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0273/24 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 552,00 € | 05.11.2024 | 23.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0012/24 | výmena filtračných vložiek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA.VIA s.r.o. | 35964073 | 297,00 € | 04.11.2024 | 22.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0271/24 | diagnostika a oprava čistiaceho stroja | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 161,28 € | 04.11.2024 | 23.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0268/24 | deratizácia objektu školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 72,00 € | 29.10.2024 | 22.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0269/24 | dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 9 887,70 € | 29.10.2024 | 23.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0267/24 | chlór a PH do bazéna, sada hadičiek, nástrekový ventil a prepojovacie potrubie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 1 174,92 € | 28.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0265/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 56,08 € | 23.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0266/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 168,48 € | 23.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0264/24 | univerzálna zváračka, pracovné rukavica, trávová zmes | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. | 35838949 | 275,00 € | 22.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0263/24 | odvoz kontajnera - objemový odpad | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | A-Z STAV s.r.o. | 35813393 | 372,00 € | 21.10.2024 | 22.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0261/24 | online prístup na portál Direktor od 1.1.2025 do 31.12.2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 150,00 € | 18.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0260/24 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 337,43 € | 18.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0258/24 | toner Brother black 1 ks a toner HP 1 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 120,00 € | 17.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0259/24 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 122,51 € | 17.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0257/24 | Aplikačné a systémové konzultácie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 14.10.2024 | 21.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0255/24 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -399,32 € | 11.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0254/24 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -658,00 € | 10.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0256/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 41,45 € | 10.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0253/24 | Stravovanie pre zamestnancov za september 2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 952,50 € | 08.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0252/24 | prenájom kopírok za mesiac 09/2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 249,93 € | 08.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0251/24 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -9 872,36 € | 07.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0249/24 | prenájom kopírok za mesiac 07/2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 107,65 € | 04.10.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0250/24 | Revízia hasiacich prístrojov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HAS-MAX Július Májik | 41438426 | 220,08 € | 04.10.2024 | 21.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0242/24 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 03.10.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |