Faktúry
Počet záznamov: 3546
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0166/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 229,35 € | 26.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/26 | okrúhly bistro stolík Ivan White 80 cm - 8 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | TENTino s.r.o. | 25950525 | 358,24 € | 26.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0162/26 | R - toner Xerox Phaser | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,90 € | 19.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0161/26 | blok zásuviek - rohový, nerezový 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eltasat Group s.r.o. | 29314321 | 59,20 € | 19.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0159/26 | služby počítačovej siete Sanet za IV.-VI. 2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 18.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0160/26 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 88,56 € | 18.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0158/26 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 150,36 € | 15.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0157/26 | stoličky RADANA 18 ks do laboratória fyziky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Kondela s.r.o. | 36409154 | 342,00 € | 14.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0156/26 | stavebné práce - rekonštrukcia kabinetov telesnej výchovy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | S - build s.r.o. | 53334299 | 35 496,04 € | 14.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0155/26 | Rečnícky pult Smart Podium | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | FibreComponents, s.r.o. | 44122250 | 1 699,15 € | 14.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0151/26 | skladovanie 26 pal dlažby za 4/26 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MPS logistic s.r.o. | 35885947 | 79,95 € | 14.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0152/26 | Zabezpečenie prijimacích skúšok na 4-ročné štúdium | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EXAM testing, spol. s r.o. | 35891726 | 1 852,20 € | 14.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0153/26 | Zabezpečenie prijimacích skúšok na 8-ročné štúdium | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EXAM testing, spol. s r.o. | 35891726 | 2 411,40 € | 14.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0007/26 | raňajky pre zamestnancov školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 236,00 € | 14.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/26 | hygienické potreby - Tork papierové utierky, toaletný papier, penové mydlo | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 1 524,72 € | 14.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0150/26 | Vodné, stočné a zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 100,30 € | 13.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0149/26 | vzdelávanie - predstavenie - Svet médií 1 dňa 9.4.2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Divadelné centrum | 42387442 | 1 500,00 € | 13.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/26 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -5 651,65 € | 12.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 228,98 € | 12.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0148/26 | Stravovanie pre zamestnancov za apríl 2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 520,75 € | 12.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0006/26 | Príspevok na obed pre zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 221,20 € | 12.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/26 | montáž a zapojenie elektromerov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Techcontrol, s.r.o. | 45428140 | 381,30 € | 11.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/26 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -662,21 € | 07.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/26 | lektorský rozbor, moderovaná diskusia a licencia k filmu Denial | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Mgr. Peter Konečný | 53479190 | 806,00 € | 07.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0141/26 | dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 8 211,00 € | 06.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0140/26 | zabezpečenie procesu verejného obstarávania - výmena IS a kanálových rozvodoch respírium | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 615,00 € | 04.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0138/26 | deratizácia priestorov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 120,79 € | 04.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/26 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 73,34 € | 04.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/26 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 565,80 € | 30.04.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0135/26 | online prístup na portál Direktor PROFI od 1.5.2026 do 31.12.2026 - dotazníky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 72,88 € | 28.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |