Faktúry
Počet záznamov: 2812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0146/24 | Servisné práce na umývacích strojoch | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 769,14 € | 24.05.2024 | 01.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0144/24 | Služby počítačovej siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 16.05.2024 | 01.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/24 | Chlór a Ph do bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 351,84 € | 16.05.2024 | 01.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/24 | materiál pre VT | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 82,80 € | 16.05.2024 | 01.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0141/24 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 34,68 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/24 | fotografické služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Malíčková Zuzana | 30156157 | 280,00 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/24 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -484,06 € | 13.05.2024 | 01.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0140/24 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -841,82 € | 13.05.2024 | 01.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0138/24 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 275,27 € | 13.05.2024 | 01.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0008/24 | príspevok na stravovanie - apríl 2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 264,80 € | 10.05.2024 | 01.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0136/24 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 227,42 € | 10.05.2024 | 01.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0135/24 | Stravovanie za apríl 2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 820,50 € | 10.05.2024 | 01.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/24 | Poškodenie vratného obalu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 11,90 € | 10.05.2024 | 01.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0133/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 44,66 € | 09.05.2024 | 01.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0134/24 | hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 732,24 € | 09.05.2024 | 01.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0130/24 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -7 524,56 € | 09.05.2024 | 01.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0131/24 | Zabezpečenie prijimacích skúšok na 4-ročné štúdium | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EXAM testing, spol. s r.o. | 35891726 | 1 822,20 € | 09.05.2024 | 01.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0132/24 | Zabezpečenie prijimacích skúšok na 8-ročné štúdium | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EXAM testing, spol. s r.o. | 35891726 | 2 132,60 € | 09.05.2024 | 01.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0129/24 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 06.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0124/24 | Materiál na údržbu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 10,15 € | 03.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0123/24 | Údržba telefónnej ústredne a siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 03.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0121/24 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 03.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0127/24 | deratizácia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 60,00 € | 03.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0122/24 | dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 7 974,10 € | 03.05.2024 | 01.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0126/24 | Oprava kosačky - traktora | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HSQ Partner s. r. o. | 44282851 | 976,40 € | 03.05.2024 | 01.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0120/24 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 56,70 € | 30.04.2024 | 01.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0119/24 | materiál na modelársky krúžok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ATaC s.r.o. | 45317950 | 379,77 € | 27.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0118/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 168,48 € | 26.04.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0117/24 | 20 litrov postreku proti burine | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HILMAR s.r.o. | 52094251 | 240,00 € | 26.04.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0116/24 | servisné práce, čistiaci prostriedok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 216,44 € | 24.04.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |