Faktúry
Počet záznamov: 3404
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0334/25 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 352,70 € | 16.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0333/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 18,78 € | 15.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0332/25 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 85,15 € | 15.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0331/25 | digi služba revízia výťahu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 241,70 € | 15.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0015/25 | veľkoformátová dlažba na rekonštrukciu podahy v respíriu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Objekt Keramik, s.r.o. | 46535268 | 28 527,27 € | 12.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0324/25 | osvetlenie, mikrofóny, stojany do auly | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Muziker, a.s. | 35840773 | 600,00 € | 11.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0329/25 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 88,56 € | 11.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0328/25 | doprava detí do múzea v Seredi | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jana Šoltýsová - ŠOLTÝS BUS | 52147169 | 300,00 € | 11.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0327/25 | Návšteva múzea holokaustu v Seredi | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 260,00 € | 11.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0323/25 | reflektor do auly ADJ Encore FR50z-LED | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Audio Partner | 27114147 | 632,00 € | 09.12.2025 | 17.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0321/25 | JBL reproduktor + bezdrôtový mikrofón do auly | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | DSI Slovakia s.r.o. | 31670172 | 1 614,98 € | 08.12.2025 | 17.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0320/25 | Hra Alias Legends v AJ | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Panta Rhei, s. r.o. | 31443923 | 31,22 € | 08.12.2025 | 17.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0322/25 | rečnícky pult do auly | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Muzikus, s.r.o. | 36658502 | 969,22 € | 08.12.2025 | 17.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0319/25 | projektor XGIMI Halo+, laserové ukazovátko - 2x | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 834,00 € | 08.12.2025 | 18.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0317/25 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -134,56 € | 08.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0019/25 | Príspevok na obed pre zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 784,00 € | 08.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0318/25 | Stravovanie pre zamestnancov za november 2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 713,25 € | 08.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0020/25 | Príspevok na obed pre zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 249,20 € | 08.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0312/25 | digitálne stage piano + skladací klávesový stojan | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Muziker, a.s. | 35840773 | 600,10 € | 05.12.2025 | 18.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0315/25 | 336 ks batérií do hlavíc na radiátoroch | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Amicus SK s.r.o. | 36235466 | 1 219,18 € | 05.12.2025 | 18.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0316/25 | 163 ks batérií do hlavíc a 5 teplotných snímačov IQRC cez vzdialený prístup | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Amicus SK s.r.o. | 36235466 | 1 250,66 € | 05.12.2025 | 18.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0313/25 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 713,08 € | 05.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0311/25 | K - toner 1 x Brother black | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 73,80 € | 03.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0309/25 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 76,88 € | 02.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0310/25 | prenájom kopírok za mesiac 11/2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 313,19 € | 02.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0306/25 | dodávka plynu 12/25 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 685,00 € | 01.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0308/25 | prenájom rohoží za mesiac november 2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 67,33 € | 01.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0305/25 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 565,80 € | 01.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0304/25 | dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 8 947,00 € | 01.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0014/25 | veľkoformátová dlažba na rekonštrukciu podahy v respíriu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Objekt Keramik, s.r.o. | 46535268 | 12 000,00 € | 25.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |