Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0115/24 tonery Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 90,00 € 23.04.2024 02.05.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0113/24 vodné-stočné, zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 3 154,58 € 19.04.2024 02.05.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0114/24 inštalácia systému výučby Robotel SmartClas v uč. JL - podporné práce pre dcdávateľa systémuu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 492,00 € 19.04.2024 02.05.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0112/24 záhradná hadica 50 m Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRODOMOS SK s.r.o. 46836390 64,69 € 19.04.2024 02.05.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0109/24 Analýza bazénovej vody Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 86,40 € 17.04.2024 02.05.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0111/24 Služby na úpravu ihriska Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 HILMAR s.r.o. 52094251 700,00 € 17.04.2024 02.05.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0110/24 náhradné diely na kosačku Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Marián ŠUPA 11906022 193,00 € 17.04.2024 02.05.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0108/24 Fotografovanie do pamätnice k 60. výročiu školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Malíčková Zuzana 30156157 255,00 € 16.04.2024 02.05.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0007/24 príspevok na stravovanie 03/2024 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 189,20 € 15.04.2024 02.05.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0106/24 Stravovanie za marec 2024 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 1 300,75 € 15.04.2024 02.05.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0107/24 chlór a PH do bazéna Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 922,92 € 15.04.2024 02.05.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0105/24 Údržba telefónnej ústredne a siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 15.04.2024 02.05.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0104/24 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 265,16 € 12.04.2024 02.05.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0102/24 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -565,24 € 11.04.2024 02.05.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0103/24 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -673,19 € 11.04.2024 02.05.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0101/24 Telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 40,26 € 10.04.2024 02.05.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0100/24 Občerstvenie na basketbalový turnaj dievčat Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Igor Spiegel - SPIEGEL 32083611 252,94 € 10.04.2024 02.05.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0098/24 Chladivý sprej CRYOS Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ENERGYSPORT SK, s.r.o. 51239558 66,00 € 09.04.2024 19.04.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0099/24 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -4 139,36 € 09.04.2024 02.05.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0095/24 ceny na basketbalový turnaj Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Danvis, s. r. o. 36355356 94,97 € 08.04.2024 19.04.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0096/24 rozpočtárske práce Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Milan Vavrinec - STAVRO 30941067 1 400,00 € 08.04.2024 02.05.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0097/24 nastavenie, správu statusu a FB a kredit na boostovanie Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Štefan Korman TOPMEDIA 33641064 300,00 € 08.04.2024 02.05.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0094/24 Služby technika BTS a PO Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Milan Bojnanský 40961478 97,62 € 05.04.2024 19.04.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0093/24 Odborné a administratívne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 980,00 € 05.04.2024 19.04.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0091/24 Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 5 069,20 € 04.04.2024 19.04.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0092/24 Poklop na šachtu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 NAL Šachty s. r. o. 46471723 82,20 € 04.04.2024 19.04.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0090/24 Monitor Phillips a materiál pre výpočtovú techniku Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 216,00 € 04.04.2024 19.04.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0088/24 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 309,00 € 03.04.2024 19.04.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0089/24 Analýza bazénovej vody Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 86,40 € 03.04.2024 19.04.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0086/24 Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 486,00 € 03.04.2024 19.04.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra