Faktúry
Počet záznamov: 3546
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0133/26 | E-learning: Ako vypracovať grant. žiadosť s AI | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Grantexpert s.r.o. | 47454890 | 39,00 € | 28.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0136/26 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 495,87 € | 28.04.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0134/26 | prenájom rohoží za mesiac 4/2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 267,40 € | 28.04.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0132/26 | vedenie účtovníctva apríl 2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 800,00 € | 28.04.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0131/26 | oprava traktorovej kosačky - výmena oleja, klinový remeň, sviečky, výbrus ventilov, filtre | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | J & M Technik s.r.o. | 51191733 | 649,55 € | 24.04.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0130/26 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 88,56 € | 24.04.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0129/26 | Hélium na 50 ks balónov na pokusy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Prodigital s.r.o. | 53561422 | 100,44 € | 23.04.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0128/26 | Vodné, stočné a zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 268,22 € | 22.04.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0127/26 | madlo na WC - 3 ks, uzamykanie na WC 3 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Remab s.r.o. | 47800267 | 31,55 € | 21.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0126/26 | Služby na úpravu ihriska | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HILMAR s.r.o. | 52094251 | 1 130,00 € | 21.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0124/26 | vývoz stavebného odpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | STAVPET, s.r.o. | 35936410 | 983,51 € | 17.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0125/26 | 4 ks vložky do zámok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 197,50 € | 17.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0122/26 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 224,50 € | 16.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0121/26 | skladovanie 26 pal dlažby za 3/26 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MPS logistic s.r.o. | 35885947 | 79,95 € | 15.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0005/26 | Príspevok na obed pre zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 245,20 € | 14.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0120/26 | Stravovanie pre zamestnancov za marec 2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 685,75 € | 14.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0117/26 | dodávka tepla - vyúčtovanie za rok 2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -6 268,72 € | 10.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0118/26 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -2 335,63 € | 10.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0119/26 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -148,60 € | 10.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0116/26 | odborný seminár - Správa registratúry | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 103,00 € | 09.04.2026 | 18.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0115/26 | R - toner 1 x Brother čierny a 1 x Brother purpurový | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 172,20 € | 09.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0113/26 | dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 10 076,30 € | 08.04.2026 | 20.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0111/26 | zabezpečenie procesu verejného obstarávania - dodanie nábytku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 5 412,00 € | 07.04.2026 | 18.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/26 | servis v oblasti Civilnej ochrany obyvateľstva od 19.3.2026 do 18.3.2027 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MG Dokument, s.r.o. | 52591387 | 492,00 € | 07.04.2026 | 18.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0110/26 | prenájom kopírok za mesiac 03/2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 370,26 € | 02.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0109/26 | chlór a PH do bazéna a servisné práce | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 729,64 € | 01.04.2026 | 18.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/26 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 76,91 € | 01.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0106/26 | hygienické potreby - Tork papierové utierky, toaletný papier, hygienické sáčky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 1 053,19 € | 01.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0108/26 | vedenie účtovníctva február a marec 2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 1 600,00 € | 01.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0103/26 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 565,80 € | 31.03.2026 | 18.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |