Faktúry
Počet záznamov: 3105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0065/25 | Stravovanie pre zamestnancov za február 2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 449,25 € | 07.03.2025 | 21.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0064/25 | hygienické potreby - Tork toaletný papier | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 624,30 € | 07.03.2025 | 21.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/25 | zrážková voda 1.2. - 28.2.2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 60,37 € | 05.03.2025 | 21.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0056/25 | Vodné, stočné a zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 3 323,37 € | 05.03.2025 | 21.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0054/25 | prenájom kopírok za mesiac 02/2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 231,17 € | 05.03.2025 | 21.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/25 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 565,80 € | 04.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0050/25 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 278,05 € | 04.03.2025 | 21.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0052/25 | Členský poplatok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 455,00 € | 04.03.2025 | 21.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 40,53 € | 28.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/25 | dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 6 518,20 € | 28.02.2025 | 21.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0049/25 | oprava elektrických rozvodov pri rekonštrukcii sociálnych zariadení a rozširovaní dverí do učební | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ladislav Pollák | 11850981 | 4 797,24 € | 27.02.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0047/25 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 14 766,32 € | 25.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0001/25 | Projektová dokumentácia - stavebné povolenie - debarierizácia vstupov do školy, výstavba šikmej plošiny a výťahovej šachty a výťahu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KFA_norbert šmondrk, s.r.o. | 47698144 | 5 350,50 € | 21.02.2025 | 21.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/25 | servis na bazéhe - výmena vstrekovača | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 73,68 € | 20.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/25 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 141,79 € | 19.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0041/25 | seminár RZD - online 17.2.2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 79,95 € | 18.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0044/25 | doprava na LK Bratislava - Radstadt a späť | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | sVAMIBUS s.r.o. | 53760778 | 1 033,00 € | 18.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0043/25 | Edukačné publikácie - zbierka úloh z matematiky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | preskoly .sk s.r.o. | 51692881 | 69,60 € | 18.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/25 | chlór a PH do bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 678,71 € | 18.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0039/25 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 343,86 € | 11.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/25 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 391,71 € | 11.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/25 | dodávka kľúčov a kľúčových vložiek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 168,74 € | 11.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/25 | batérie do radiátorových hlavíc 30 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Amicus SK s.r.o. | 36235466 | 116,11 € | 10.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0002/25 | Príspevok na obed pre zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 246,80 € | 06.02.2025 | 05.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/25 | visiace zámky 20 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 118,08 € | 06.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/25 | Stravovanie pre zamestnancov za január 2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 696,75 € | 06.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/25 | Údržba telefónnej ústredne a siete za mesiac január, 1x bezdrôtový telefón | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 100,86 € | 05.02.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/25 | prenájom kopírok za mesiac 01/2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 241,63 € | 05.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0030/25 | oprava dažďového zvodu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | IN-kanál, spol. s r.o. | 35773308 | 1 820,40 € | 04.02.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0031/25 | Ubytovacie a stravovacie služby LK na Táloch 19.1.-24.1.25 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tatra invest s.r.o. | 51182602 | 7 950,00 € | 04.02.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |