Faktúry
Počet záznamov: 3284
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0221/25 | sacia hadica do čistiaceho stroja | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 132,99 € | 11.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0218/25 | odvoz kontajnera - objemový odpad | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | A-Z STAV s.r.o. | 35813393 | 405,90 € | 10.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0219/25 | oprava dochádzkového systému a inštalácia projektora | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 137,27 € | 10.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0220/25 | Členský poplatok - program Diamantová cesta | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 1 300,00 € | 10.09.2025 | 21.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0217/25 | kľučky na dvere do kabinetov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RMdoor s.r.o. | 44859643 | 73,45 € | 09.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0216/25 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -8 067,45 € | 08.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/25 | prenájom kopírok za mesiac 08/2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 152,89 € | 05.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/25 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -1 650,72 € | 05.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0213/25 | videoseminár - právne úpravy pri odmeňovaní zamestnancov škôl | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 39,00 € | 03.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0208/25 | inštalačný materiál - sifón, vrtáky, hmoždinky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 46,33 € | 01.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/25 | dodávka plynu 09/25 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 113,00 € | 01.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0212/25 | Údržba telefónnej ústredne a siete za mesiac august | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 61,50 € | 01.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0210/25 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 565,80 € | 01.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0211/25 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 66,41 € | 01.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0206/25 | Vodné, stočné a zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 715,39 € | 26.08.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0207/25 | stavebné práce - oprava stropu v knižnici | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PFB, s.r.o. | 45632626 | 2 036,14 € | 26.08.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0010/25 | vykonané stavebné práce výťah - debarierizácia vstupov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | R+S Service, s.r.o. | 44364261 | 78 219,30 € | 26.08.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0204/25 | služby počítačovej siete Sanet za VII.-IX. 2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 19.08.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0205/25 | činnosť stavebného dozoru na stavbe výťahu - debarierizácia vstupov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | R4 Invest s.r.o. | 53247221 | 4 206,99 € | 19.08.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0200/25 | hliníkové reklamné tabule + grafika | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 153,84 € | 18.08.2025 | 24.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0199/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 39,58 € | 18.08.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0202/25 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 280,48 € | 18.08.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0203/25 | poplatok za oblasť segregácie od 30.7.2025 do 29.7.2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 232,47 € | 18.08.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0201/25 | prenájom kopírok za mesiac 07/2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 98,40 € | 18.08.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0197/25 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -8 867,02 € | 08.08.2025 | 24.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0198/25 | Údržba telefónnej ústredne a siete za mesiac júl | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 61,50 € | 08.08.2025 | 24.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0196/25 | náradie - švédska debna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Športujeme, s.r.o. | 44484828 | 1 086,50 € | 07.08.2025 | 24.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0195/25 | prekládka kamier a inštalácia nových kamier k výťahu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 974,16 € | 07.08.2025 | 24.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0193/25 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 66,41 € | 06.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0194/25 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -2 370,30 € | 06.08.2025 | 24.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |