Faktúry
Počet záznamov: 3483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0073/26 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 565,80 € | 02.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0070/26 | dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 6 368,70 € | 02.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0069/26 | katalógová kniha listová, zelená - 60 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Soft-Tech, s. r. o. | 45917272 | 129,00 € | 02.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0072/26 | EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 309,00 € | 02.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0065/26 | Vodné, stočné a zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 866,30 € | 02.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0066/26 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 69,77 € | 02.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0067/26 | poplatok za proxia.live za IV. štvrťrok 2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | eSOFT s.r.o. | 36051799 | 99,00 € | 02.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0064/26 | zabezpečenie LK Radstadt pre 102 žiakov - skipasy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tomašičkári | 55172784 | 8 176,80 € | 26.02.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0063/26 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 209,47 € | 26.02.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0062/26 | preprava tovaru - dlažby na uskladnenie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LucyTrans s.r.o. | 57137846 | 307,50 € | 26.02.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0058/26 | servisné práce na dávkovači chlóru | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 170,26 € | 26.02.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/26 | doprava na LKV Bratislava - Radstadt a späť 8.2. - 13.2.2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | sVAMIBUS s.r.o. | 53760778 | 5 180,00 € | 26.02.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0059/26 | výrub drevín a odvoz zeleného odpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Lumberjack - arboristika s.r.o. | 52956962 | 2 758,00 € | 26.02.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0061/26 | hygienické potreby - Tork papierové utierky, toaletný papier, | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 1 480,07 € | 26.02.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0057/26 | dodávka a výmena trojcestného ventilu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | TZB Technológie s.r.o. | 44549318 | 394,83 € | 20.02.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0053/26 | služby počítačovej siete Sanet za I.-III. 2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 16.02.2026 | 05.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0054/26 | elektrický otvárač Klasik | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 50,64 € | 16.02.2026 | 05.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/26 | súprava - elektronika a súprava elektrina | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PYRODYN spiš s.r.o. | 36194999 | 915,00 € | 16.02.2026 | 11.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0056/26 | súprava - technika | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PYRODYN spiš s.r.o. | 36194999 | 402,00 € | 16.02.2026 | 11.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0052/26 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 88,56 € | 13.02.2026 | 05.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0050/26 | zabezpečenie procesu verejného obstarávania - dodanie nábytku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 4 551,00 € | 11.02.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0049/26 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 091,96 € | 11.02.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 227,22 € | 11.02.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0047/26 | dokumentácia k PO | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MG Business Services s. r. o. | 48216071 | 492,00 € | 11.02.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/26 | poskytovanie služieb v oblasti BOZP a PO 7.2.2026 - 6.2.2027 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MG Business Services s. r. o. | 48216071 | 984,00 € | 11.02.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/26 | súprava na pokusy - fyzika | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PYRODYN spiš s.r.o. | 36194999 | 738,00 € | 11.02.2026 | 11.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/26 | školské tlačivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 59,96 € | 10.02.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0043/26 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 600,13 € | 06.02.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0044/26 | Stravovanie pre zamestnancov za január 2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 449,25 € | 06.02.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0002/26 | raňajky pre zamestnancov školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 236,00 € | 06.02.2026 | 05.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |