Faktúry
Počet záznamov: 3696
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0281/26 | zabezpečenie procesu verejného obstarávania - oprava voda, kanalizácia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 922,50 € | 03.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0280/26 | chlór a PH do bazéna a servisné práce | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 773,92 € | 03.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0279/26 | kontajnera a odvoz objemného odpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | A-Z STAV s.r.o. | 35813393 | 676,50 € | 03.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0275/26 | interné predpisy a školská dokumentácia a ročný prístup | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nakladatelství FORUM s. r.o., organizačná zložka | 46490213 | 345,63 € | 03.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0278/26 | prenájom kopírok za mesiac 08/2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 368,82 € | 03.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0277/26 | hygienické potreby - Tork papierové utierky, toaletný papier, penové mydlo | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 1 546,82 € | 03.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0274/26 | úprava hosting domény gln od 20.09.26 do 20.09.27 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 21,40 € | 02.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0273/26 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 76,91 € | 01.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0268/26 | maľovanie troch učební č. 2,4 a 10 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Simon František | 40809242 | 3 207,00 € | 31.08.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0267/26 | montáž a príprava lavíc | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bicorn s.r.o. | 53145585 | 984,00 € | 31.08.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0270/26 | odvoz vyvrátených stromov a polámaných konárov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | profipílenie.sk s.r.o. | 35876638 | 150,00 € | 31.08.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0269/26 | havarijný stav - čistenie odtokov na bazéne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | IN-kanál, spol. s r.o. | 35773308 | 381,30 € | 31.08.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0271/26 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 363,10 € | 31.08.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0272/26 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 565,80 € | 31.08.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0266/26 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | TSV Group s.r.o. | 48120308 | 501,18 € | 31.08.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0264/26 | IP kamera Dahua s adptérom, disk do PC | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 212,79 € | 25.08.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0265/26 | žiacky zdroj napätia do lab. fyziky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. | 53231414 | 1 027,00 € | 25.08.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0263/26 | školské tlačivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 493,70 € | 20.08.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0262/26 | koberec do kabinetu technicko - ekonomického úseku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | INTERIÉR INVEST, s.r.o. | 36190381 | 380,77 € | 19.08.2026 | 04.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0261/26 | služby počítačovej siete Sanet za VII.-IX. 2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 17.08.2026 | 02.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0260/26 | R - toner Brother black a yellow, valec na výmenu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 319,80 € | 14.08.2026 | 02.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0258/26 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -8 343,30 € | 11.08.2026 | 02.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0259/26 | skladovanie 26 pal dlažby za 7/26 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MPS logistic s.r.o. | 35885947 | 79,95 € | 11.08.2026 | 04.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0257/26 | prenájom kopírok za mesiac 07/2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 370,76 € | 06.08.2026 | 18.08.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0256/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 226,84 € | 05.08.2026 | 18.08.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0254/26 | 10 ks - nástenný reproduktor do tried | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | BS Acoustic, s.r.o. | 36237809 | 290,00 € | 05.08.2026 | 18.08.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0255/26 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -2 219,93 € | 05.08.2026 | 04.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0242/26 | štartér na kosačku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Kamenikova Masiarova Monika | 381609125 | 125,00 € | 03.08.2026 | 04.08.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0012/26 | zabezpečenie teambuildingu - ubytovanie, prenájom priestorov v hoteli Rozálka | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tatra United Corporation a.s. | 31382711 | 2 816,02 € | 03.08.2026 | 17.08.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0253/26 | ročný poplatok za služby v oblasti segregácie za obdobie 30.7.2026 - 29.7.2027 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 232,47 € | 03.08.2026 | 18.08.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |