Faktúry
Počet záznamov: 3483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0212/25 | Údržba telefónnej ústredne a siete za mesiac august | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 61,50 € | 01.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0210/25 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 565,80 € | 01.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0211/25 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 66,41 € | 01.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0206/25 | Vodné, stočné a zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 715,39 € | 26.08.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0207/25 | stavebné práce - oprava stropu v knižnici | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PFB, s.r.o. | 45632626 | 2 036,14 € | 26.08.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0010/25 | vykonané stavebné práce výťah - debarierizácia vstupov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | R+S Service, s.r.o. | 44364261 | 78 219,30 € | 26.08.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0204/25 | služby počítačovej siete Sanet za VII.-IX. 2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 19.08.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0205/25 | činnosť stavebného dozoru na stavbe výťahu - debarierizácia vstupov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | R4 Invest s.r.o. | 53247221 | 4 206,99 € | 19.08.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0200/25 | hliníkové reklamné tabule + grafika | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 153,84 € | 18.08.2025 | 24.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0199/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 39,58 € | 18.08.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0202/25 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 280,48 € | 18.08.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0203/25 | poplatok za oblasť segregácie od 30.7.2025 do 29.7.2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 232,47 € | 18.08.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0201/25 | prenájom kopírok za mesiac 07/2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 98,40 € | 18.08.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0197/25 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -8 867,02 € | 08.08.2025 | 24.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0198/25 | Údržba telefónnej ústredne a siete za mesiac júl | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 61,50 € | 08.08.2025 | 24.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0196/25 | náradie - švédska debna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Športujeme, s.r.o. | 44484828 | 1 086,50 € | 07.08.2025 | 24.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0195/25 | prekládka kamier a inštalácia nových kamier k výťahu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 974,16 € | 07.08.2025 | 24.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0193/25 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 66,41 € | 06.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0194/25 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -2 370,30 € | 06.08.2025 | 24.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0192/25 | koberec | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 187,00 € | 06.08.2025 | 24.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0190/25 | koberec | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 297,75 € | 05.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0191/25 | koberec | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 201,38 € | 05.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0188/25 | dodávka plynu 08/25 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 55,00 € | 04.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0186/25 | výrub a orez drevín a odvoz odpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | profipílenie.sk s.r.o. | 35876638 | 1 140,00 € | 04.08.2025 | 24.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0187/25 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 565,80 € | 04.08.2025 | 24.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0009/25 | zabezpečenie procesu verejného obstarávania - rekonštrukčné práce | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 4 551,00 € | 22.07.2025 | 24.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0185/25 | prekládka telefónnych liniek a identifikácia rozvodov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 220,42 € | 21.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0184/25 | elektroinštalačný materiál na budove | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Štefánik | 56652721 | 32,00 € | 18.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0183/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 40,28 € | 16.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0182/25 | plavecké pádla 25 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Plutvy s. r. o. | 53257634 | 377,00 € | 15.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |