Faktúry
Počet záznamov: 3142
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0005/25 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 7 326,64 € | 09.01.2025 | 21.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0006/25 | myš Genius - 5x | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 49,82 € | 09.01.2025 | 21.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/25 | poplatok za proxia.live za IV.štvťrok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | eSOFT s.r.o. | 36051799 | 90,00 € | 08.01.2025 | 21.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/25 | Údržba telefónnej ústredne a siete za mesiac december | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 08.01.2025 | 21.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0001/25 | Príspevok na obed pre zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 167,60 € | 08.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/25 | Stravovanie pre zamestnancov za december 2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 152,25 € | 08.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/25 | zrážková voda 1.12. - 31.12.2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 64,79 € | 07.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0336/24 | chlór a PH do bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 541,08 € | 27.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0334/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 137,98 € | 27.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0335/24 | dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 6 442,30 € | 27.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0337/24 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 552,00 € | 27.12.2024 | 21.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0333/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 271,27 € | 20.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0332/24 | Vodné, stočné a zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 3 698,83 € | 19.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0331/24 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 18.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0330/24 | seminár k verzii PAM 39.04 - online 13.12.2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0329/24 | Údržba telefónnej ústredne a siete za mesiac november | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 16.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0328/24 | napájací adaptér | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 31,92 € | 16.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0327/24 | toner Brother žltý a purpurový | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 168,00 € | 13.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0016/24 | Vianočné posedenie - občerstvenie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ondrej Horváth | 35266341 | 298,91 € | 13.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0325/24 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -6,37 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0324/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 41,50 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0326/24 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 376,85 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0323/24 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 97,62 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0322/24 | Služby počítačovej siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 11.12.2024 | 21.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0321/24 | čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 59,42 € | 11.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0014/24 | Príspevok na stravovanie 11/2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 286,00 € | 11.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0320/24 | Stravovanie pre zamestnancov za november 2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 966,25 € | 11.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0015/24 | Príspevok na obed pre zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 491,00 € | 11.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0319/24 | doprava detí do múzea v Seredi | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jana Šoltýsová - ŠOLTÝS BUS | 52147169 | 300,00 € | 10.12.2024 | 21.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0318/24 | Návšteva múzea holokaustu v Seredi | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 100,00 € | 10.12.2024 | 21.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |