Faktúry
Počet záznamov: 3625
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0125/26 | 4 ks vložky do zámok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 197,50 € | 17.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0122/26 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 224,50 € | 16.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0121/26 | skladovanie 26 pal dlažby za 3/26 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MPS logistic s.r.o. | 35885947 | 79,95 € | 15.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0005/26 | Príspevok na obed pre zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 245,20 € | 14.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0120/26 | Stravovanie pre zamestnancov za marec 2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 685,75 € | 14.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0117/26 | dodávka tepla - vyúčtovanie za rok 2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -6 268,72 € | 10.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0118/26 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -2 335,63 € | 10.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0119/26 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -148,60 € | 10.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0116/26 | odborný seminár - Správa registratúry | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 103,00 € | 09.04.2026 | 18.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0115/26 | R - toner 1 x Brother čierny a 1 x Brother purpurový | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 172,20 € | 09.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0113/26 | dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 10 076,30 € | 08.04.2026 | 20.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0111/26 | zabezpečenie procesu verejného obstarávania - dodanie nábytku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 5 412,00 € | 07.04.2026 | 18.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/26 | servis v oblasti Civilnej ochrany obyvateľstva od 19.3.2026 do 18.3.2027 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MG Dokument, s.r.o. | 52591387 | 492,00 € | 07.04.2026 | 18.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0110/26 | prenájom kopírok za mesiac 03/2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 370,26 € | 02.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0109/26 | chlór a PH do bazéna a servisné práce | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 729,64 € | 01.04.2026 | 18.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/26 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 76,91 € | 01.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0106/26 | hygienické potreby - Tork papierové utierky, toaletný papier, hygienické sáčky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 1 053,19 € | 01.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0108/26 | vedenie účtovníctva február a marec 2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 1 600,00 € | 01.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0103/26 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 565,80 € | 31.03.2026 | 18.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0102/26 | Vodné, stočné a zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 882,59 € | 30.03.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0101/26 | dvere a kľučky na dvere do kabinetov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RMdoor s.r.o. | 44859643 | 206,14 € | 27.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0100/26 | prenájom rohoží za mesiac 3/2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 278,05 € | 27.03.2026 | 18.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0099/26 | Návšteva múzea holokaustu v Seredi 52 študentov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 260,00 € | 27.03.2026 | 18.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0097/26 | dodávka a montáž dverného zámku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Stavfin, s.r.o. | 36305979 | 346,86 € | 25.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0096/26 | v zmysle zmluvy - servisné služby v oblasti ochrany osobných údajov na obdobie od 19.3.2026 do 18.3.2027 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MG GDPR, s.r.o. | 52438996 | 713,40 € | 25.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0098/26 | summit Edulab MBA - vstupenka | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nezisková organizácia EDULAB | 45738424 | 100,00 € | 25.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0094/26 | Stravovanie počas maturitných skúšok 10.-12.3.2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 75,00 € | 24.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0095/26 | športová obuv pre učiteľov TV | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 1 110,00 € | 24.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0093/26 | čistiace prostriedky a vrecia na smeti | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 147,48 € | 23.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0092/26 | občerstvenie pre návštevu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MDK group s.r.o. | 57157821 | 28,24 € | 19.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |