Faktúry
Počet záznamov: 3214
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0073/25 | samozatvárač na dvere 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 67,10 € | 14.03.2025 | 31.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0074/25 | hygienické potreby - Tork papierové utierky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 731,30 € | 14.03.2025 | 31.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0053/25 | vzdelávacia mapa - nemecký jazyk | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 89,00 € | 12.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0072/25 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 126,44 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0071/25 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 88,56 € | 11.03.2025 | 21.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0068/25 | zabezpečenie LK Radstadt pre 82 žiakov - skipasy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tomašičkári | 55172784 | 10 667,00 € | 10.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0067/25 | úprava hosting domény gln od 10.3. 2025 do 21.9.2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 19,56 € | 10.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0070/25 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 11 561,73 € | 10.03.2025 | 21.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0069/25 | odvoz kontajnera - objemový odpad | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | A-Z STAV s.r.o. | 35813393 | 332,10 € | 10.03.2025 | 21.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0057/25 | K- toner Xerox Phaser | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,90 € | 07.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0003/25 | Príspevok na obed pre zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 210,80 € | 07.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0004/25 | raňajky pre zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 228,00 € | 07.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/25 | dodávka plynu - nedoplatok 2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 308,39 € | 07.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0061/25 | dodávka plynu 01/25 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 730,00 € | 07.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0062/25 | dodávka plynu 02/25 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 707,00 € | 07.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0058/25 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 931,76 € | 07.03.2025 | 21.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0059/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 41,88 € | 07.03.2025 | 21.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0063/25 | dodávka plynu 03/25 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 667,00 € | 07.03.2025 | 21.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0066/25 | Údržba telefónnej ústredne a siete za mesiac február | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 61,50 € | 07.03.2025 | 21.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0065/25 | Stravovanie pre zamestnancov za február 2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 449,25 € | 07.03.2025 | 21.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0064/25 | hygienické potreby - Tork toaletný papier | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 624,30 € | 07.03.2025 | 21.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/25 | zrážková voda 1.2. - 28.2.2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 60,37 € | 05.03.2025 | 21.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0056/25 | Vodné, stočné a zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 3 323,37 € | 05.03.2025 | 21.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0054/25 | prenájom kopírok za mesiac 02/2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 231,17 € | 05.03.2025 | 21.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/25 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 565,80 € | 04.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0050/25 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 278,05 € | 04.03.2025 | 21.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0052/25 | Členský poplatok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 455,00 € | 04.03.2025 | 21.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 40,53 € | 28.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/25 | dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 6 518,20 € | 28.02.2025 | 21.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0049/25 | oprava elektrických rozvodov pri rekonštrukcii sociálnych zariadení a rozširovaní dverí do učební | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ladislav Pollák | 11850981 | 4 797,24 € | 27.02.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |