Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2821

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0039/24 toner HP 2612 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 36,00 € 13.02.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0036/24 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -127,21 € 13.02.2024 27.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0035/24 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -302,05 € 13.02.2024 27.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0034/24 Servis umývacieho stroja Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 LENMAR SOLUTION, s.r.o. 46557695 84,97 € 09.02.2024 27.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0038/24 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 39,95 € 09.02.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0033/24 tonery Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 72,00 € 07.02.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0003/24 Príspevok na stravovanie 01/2024 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 256,40 € 06.02.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0031/24 Stravovanie za január 2024 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 1 762,75 € 06.02.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0030/24 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 598,00 € 06.02.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0032/24 prenájom kopírok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 209,04 € 06.02.2024 27.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0028/24 prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 197,56 € 05.02.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0027/24 členský poplatok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SANET 17055270 33,00 € 02.02.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0026/24 Seminár - Odmeňovanie nepedagogických zamestnancov 14.2.2024 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Nezisková organizácia Vesna 45739153 39,98 € 02.02.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0029/24 Analýza bazénovej vody Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 86,40 € 02.02.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0021/24 Online seminár PAM 39,00 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 96,00 € 01.02.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0024/24 Údržba telefónnej ústredne a siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 01.02.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0023/24 Odborné a administratívne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 980,00 € 01.02.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0020/24 Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 486,00 € 01.02.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0022/24 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 59,40 € 01.02.2024 27.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0025/24 Na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 6 764,30 € 01.02.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0017/24 čistiaci prostriedok na umývanie podlahy v telocvični Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 LENMAR SOLUTION, s.r.o. 46557695 186,44 € 30.01.2024 22.04.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0018/24 Ubytovacie a stravovacie služby LK na Táloch Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tatra invest s.r.o. 51182602 7 200,00 € 29.01.2024 25.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0019/24 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 617,00 € 29.01.2024 25.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0015/24 Oprava zástien v telocvični Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PROFI Elektro s.r.o. 35935391 508,68 € 26.01.2024 25.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0016/24 školské tlačivá Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ševt 31331131 315,28 € 24.01.2024 25.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0014/24 prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 197,56 € 19.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0012/24 Vodné-stočné, zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 3 138,18 € 18.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0013/24 Nitrilové rukavice Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZENCO Corp. a. s. 09862421 99,70 € 18.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0011/24 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 478,43 € 18.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0010/24 Seminár online "Odmeňovanie pedagogických zamestnancov" Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Nezisková organizácia Vesna 45739153 39,99 € 17.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra