Faktúry
Počet záznamov: 3696
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0194/26 | aSc agenda komplet 600 -699 žiakov SŠ 2027 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 826,00 € | 08.06.2026 | 19.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0192/26 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -526,73 € | 08.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0189/26 | R - toner HP | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 29,52 € | 05.06.2026 | 19.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0190/26 | USB kľúče 128 GB 5 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 108,86 € | 05.06.2026 | 19.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0188/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 229,06 € | 05.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0191/26 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -6 994,47 € | 05.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0187/26 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 234,00 € | 04.06.2026 | 19.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0186/26 | 34 ks školských stoličiek LAVA | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ŠKOLEX, spol. s r. o. | 31396763 | 1 929,07 € | 03.06.2026 | 19.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0004/26 | interaktívna tabuľa Black Board a inteligentné pero Horion | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | FibreComponents, s.r.o. | 44122250 | 3 057,88 € | 02.06.2026 | 19.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0177/26 | dodávka a montáž vstavanej skrine do laboratória chémie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Svetskrin s.r.o. | 51155478 | 1 819,40 € | 02.06.2026 | 19.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0182/26 | vedenie účtovníctva máj 2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 800,00 € | 02.06.2026 | 19.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0178/26 | havarijný stav - čistenie dažďového zvodu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | IN-kanál, spol. s r.o. | 35773308 | 338,25 € | 02.06.2026 | 19.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0183/26 | farby na natieranie plota okolo školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | FARLESK spol. s r.o. | 31337538 | 329,92 € | 02.06.2026 | 19.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0180/26 | dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 7 702,70 € | 02.06.2026 | 19.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0181/26 | komunitný deň 30.5.2026 - občerstvenie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 412,50 € | 02.06.2026 | 19.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0179/26 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 76,91 € | 02.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0184/26 | prenájom kopírok za mesiac 04,05/2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 374,87 € | 02.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0185/26 | prenájom kopírok za mesiac 05/2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 375,96 € | 02.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0176/26 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 565,80 € | 01.06.2026 | 19.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0173/26 | výjazd súvisiaci s výkonom na elektromere | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 45,53 € | 29.05.2026 | 19.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0175/26 | projektová dokumentácia - energokanál vstupné priestory, výkaz výmer | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KFA_norbert šmondrk, s.r.o. | 47698144 | 9 532,50 € | 29.05.2026 | 19.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0174/26 | figurína Resusci Anne Torso | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | BIOHEM a. s. | 504519098 | 2 972,91 € | 29.05.2026 | 13.08.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0171/26 | inštalácia tlačiarní Kyocera | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 492,00 € | 28.05.2026 | 19.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0172/26 | montáž záhradného stĺpika so zásuvkami na pripojenie záhradného čerpadla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Techcontrol, s.r.o. | 45428140 | 523,71 € | 28.05.2026 | 19.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0170/26 | hygienické potreby - vonné závesky a pisoár sitko | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 128,90 € | 27.05.2026 | 19.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0168/26 | servisné práce na bazéne - čistenie sond a kalibrácia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 56,58 € | 27.05.2026 | 19.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0169/26 | switch TP-Link | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 151,29 € | 27.05.2026 | 19.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0166/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 229,35 € | 26.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/26 | okrúhly bistro stolík Ivan White 80 cm - 8 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | TENTino s.r.o. | 25950525 | 358,24 € | 26.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0165/26 | Obedy pre predsedov maturitných komisií | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 145,00 € | 26.05.2026 | 19.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |