Faktúry
Počet záznamov: 3105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0223/24 | prenájom kopírok za mesiac 08/2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 109,18 € | 11.09.2024 | 22.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0224/24 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -11 900,36 € | 11.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/24 | debarierizácia - oprava sociálnych zariadení a rozšírenie dverí na učebniach | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 2 880,00 € | 11.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/24 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 96,00 € | 06.09.2024 | 22.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0222/24 | Chlór a PH do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 732,24 € | 06.09.2024 | 22.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0220/24 | odvoz kontajnera | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | A-Z STAV s.r.o. | 35813393 | 96,00 € | 04.09.2024 | 22.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0219/24 | rekonštrukcia zásuvkových rozvodov v kabinete anglického jazyka | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PROFI Elektro s.r.o. | 35935391 | 1 100,00 € | 02.09.2024 | 22.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0217/24 | Údržba telefónnej ústredne a siete za mesiac august | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 02.09.2024 | 22.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0218/24 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 59,40 € | 02.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0216/24 | odvoz vyradeného elektroodpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ARGUSS s.r.o. | 31365213 | 148,08 € | 30.08.2024 | 22.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/24 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 552,00 € | 30.08.2024 | 22.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/24 | školské tlačivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 22,76 € | 27.08.2024 | 22.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0212/24 | Vodné, stočné a zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 426,98 € | 26.08.2024 | 22.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0213/24 | Oprava notebook - výmena batérie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 48,00 € | 26.08.2024 | 22.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0211/24 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 332,20 € | 21.08.2024 | 22.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0210/24 | Údržba telefónnej ústredne a siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 16.08.2024 | 29.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0208/24 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -525,29 € | 14.08.2024 | 03.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/24 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -2 597,63 € | 14.08.2024 | 09.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0207/24 | vzdelávací v program Viac ako peniaze šk. rok 2024/25 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. | 42166292 | 60,00 € | 13.08.2024 | 29.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0205/24 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 46,00 € | 12.08.2024 | 29.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0206/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 39,72 € | 12.08.2024 | 03.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0204/24 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -12 375,77 € | 08.08.2024 | 29.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0203/24 | čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 36,00 € | 05.08.2024 | 29.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0202/24 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 59,40 € | 01.08.2024 | 03.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0201/24 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 552,00 € | 31.07.2024 | 29.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0200/24 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 168,68 € | 26.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0199/24 | aplikačné a systémové konzultácie PAM | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 420,00 € | 26.07.2024 | 29.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0195/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 42,12 € | 17.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0198/24 | vzdelávanie v programe Viac ako peniaze šk. rok 2024/25 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. | 42166292 | 160,00 € | 17.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0197/24 | poplatok za proxia.live za I.štvťrok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | eSOFT s.r.o. | 36051799 | 90,00 € | 17.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |