Faktúry
Počet záznamov: 3483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0238/25 | liatinové činky 5x | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Stores inSPORTline SK, s.r.o. | 46259317 | 139,45 € | 30.09.2025 | 27.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0235/25 | odpadová nádobka na toner k zlačiarni | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 22,14 € | 29.09.2025 | 21.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0236/25 | online seminár - odmeňovanie nepedagogických zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nezisková organizácia Vesna | 45739153 | 39,98 € | 29.09.2025 | 21.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/25 | seminár - PAM 40.03 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 29.09.2025 | 26.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0012/25 | rekonštrukčné práce - oprava dlažby vo WC muži pri aule | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | WHW s.r.o. | 46547754 | 1 260,07 € | 29.09.2025 | 28.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0233/25 | K - toner 1 x Brother modrý | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 86,10 € | 25.09.2025 | 21.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0234/25 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 620,40 € | 25.09.2025 | 26.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0232/25 | Vodné, stočné a zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 3 323,37 € | 24.09.2025 | 26.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0226/25 | kontrola a oprava hasiacich prístrojov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HAS-MAX Július Májik | 41438426 | 661,13 € | 23.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0231/25 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 189,36 € | 23.09.2025 | 21.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0230/25 | vstup do Športového areálu Mladá garda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 900,00 € | 23.09.2025 | 21.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/25 | prekládka kamier a káblových rozvodov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 627,30 € | 18.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0228/25 | učebnice geografia 1 pre žiakov gymnázia štvor aj osemročného | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EXPOL PEDAGOGIKA S.R.O. | 35711302 | 932,50 € | 18.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/25 | Aplikačné a systémové konzultácie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 43,05 € | 18.09.2025 | 21.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0224/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 19,00 € | 17.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0225/25 | Edukačné publikácie - nemecký jazyk | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 319,50 € | 17.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0222/25 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 88,56 € | 17.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0223/25 | tričká s potlačou - pracovný odev 18 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Auxt s.r.o. | 51768372 | 189,00 € | 17.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0011/25 | rekonštrukčné práce - oprava podlahy PVC v učebni a pokládka dlažby v chodbe | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | WHW s.r.o. | 46547754 | 58 141,11 € | 12.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/25 | sacia hadica do čistiaceho stroja | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 132,99 € | 11.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0218/25 | odvoz kontajnera - objemový odpad | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | A-Z STAV s.r.o. | 35813393 | 405,90 € | 10.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0219/25 | oprava dochádzkového systému a inštalácia projektora | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 137,27 € | 10.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0220/25 | Členský poplatok - program Diamantová cesta | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 1 300,00 € | 10.09.2025 | 21.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0217/25 | kľučky na dvere do kabinetov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RMdoor s.r.o. | 44859643 | 73,45 € | 09.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0216/25 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -8 067,45 € | 08.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/25 | prenájom kopírok za mesiac 08/2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 152,89 € | 05.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/25 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -1 650,72 € | 05.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0213/25 | videoseminár - právne úpravy pri odmeňovaní zamestnancov škôl | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 39,00 € | 03.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0208/25 | inštalačný materiál - sifón, vrtáky, hmoždinky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 46,33 € | 01.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/25 | dodávka plynu 09/25 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 113,00 € | 01.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |