Faktúry
Počet záznamov: 3105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0256/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 41,45 € | 10.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0253/24 | Stravovanie pre zamestnancov za september 2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 952,50 € | 08.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0252/24 | prenájom kopírok za mesiac 09/2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 249,93 € | 08.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0011/24 | Príspevok na stravovanie 9/2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 284,00 € | 08.10.2024 | 08.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0251/24 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -9 872,36 € | 07.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0249/24 | prenájom kopírok za mesiac 07/2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 107,65 € | 04.10.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0250/24 | Revízia hasiacich prístrojov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HAS-MAX Július Májik | 41438426 | 220,08 € | 04.10.2024 | 21.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0242/24 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 03.10.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0248/24 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 297,00 € | 03.10.2024 | 21.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0245/24 | poplatok za proxia.live za III.štvťrok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | eSOFT s.r.o. | 36051799 | 90,00 € | 03.10.2024 | 21.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0246/24 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 97,62 € | 03.10.2024 | 21.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0241/24 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 233,06 € | 03.10.2024 | 21.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0243/24 | Údržba telefónnej ústredne a siete za mesiac september | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 03.10.2024 | 21.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0247/24 | dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 7 015,00 € | 03.10.2024 | 21.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0240/24 | školské tlačivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 439,80 € | 03.10.2024 | 21.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0244/24 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 56,70 € | 03.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/24 | oprava dávkovača chlóru do bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 104,40 € | 02.10.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/24 | Výmena ističov v rozvodnej skrini | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Miloš ILLE - ELEKTRO | 22674349 | 350,00 € | 02.10.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/24 | toner Canon 2500 XL black 1 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,00 € | 30.09.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0236/24 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 552,00 € | 30.09.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0235/24 | Služby počítačovej siete júl - september 2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 30.09.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0234/24 | Verejná správa SR - ročný prístup | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 228,00 € | 24.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0233/24 | Vodné, stočné a zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 3 303,96 € | 24.09.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0231/24 | nákup 1 ks rebrík trojdielny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Allimpex spol.s.r.o | 17312086 | 222,90 € | 19.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0232/24 | hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 719,46 € | 19.09.2024 | 21.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0230/24 | poplatok za doménu gln.sk, od 20.9.2024 do 19.9.2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Positive s. r.o. | 35919540 | 24,00 € | 18.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0226/24 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -463,50 € | 13.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/24 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -1 622,16 € | 13.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0228/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 41,15 € | 13.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0225/24 | defibrilačné elektródy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SELVIT, s.r.o. | 36370053 | 235,20 € | 12.09.2024 | 22.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |