Faktúry
Počet záznamov: 3142
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0290/24 | sedátko na WC, podložky pod pánty | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 30,13 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0283/24 | geografický atlas - Slovensko | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 144,00 € | 13.11.2024 | 23.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0285/24 | geografia v súvislostiach - učebnice | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 437,00 € | 13.11.2024 | 23.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0284/24 | pracovné zošity - kritické myslenie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EXPOL PEDAGOGIKA S.R.O. | 35711302 | 75,00 € | 13.11.2024 | 23.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0286/24 | geografia 1 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EXPOL PEDAGOGIKA S.R.O. | 35711302 | 2 405,00 € | 13.11.2024 | 23.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0287/24 | minitoring zvislého dažďového zvodu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | IN-kanál, spol. s r.o. | 35773308 | 228,00 € | 13.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0280/24 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 11.11.2024 | 24.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0281/24 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 491,00 € | 11.11.2024 | 24.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0282/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 40,61 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0279/24 | hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 190,30 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0278/24 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -2 762,66 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0276/24 | pracovné zošity - západný obrad | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vydavateľstvo Don Bosco | 50434870 | 150,00 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0277/24 | implementačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 30,00 € | 07.11.2024 | 24.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0275/24 | prenájom kopírok za mesiac 10/2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 259,32 € | 06.11.2024 | 24.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0273/24 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 552,00 € | 05.11.2024 | 23.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0272/24 | Stravovanie pre zamestnancov za október 2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 952,50 € | 05.11.2024 | 24.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0274/24 | Údržba telefónnej ústredne a siete za mesiac október | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 05.11.2024 | 24.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0001/24 | Projektová dokumentácia - debarierizácia vstupov do školy, výstavba šikmej plošiny a výťahovej šachty a výťahu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KFA_norbert šmondrk, s.r.o. | 47698144 | 12 936,00 € | 05.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0013/24 | Príspevok na stravovanie 10/2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 284,00 € | 05.11.2024 | 08.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0012/24 | výmena filtračných vložiek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA.VIA s.r.o. | 35964073 | 297,00 € | 04.11.2024 | 22.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0271/24 | diagnostika a oprava čistiaceho stroja | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 161,28 € | 04.11.2024 | 23.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0270/24 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 64,79 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0268/24 | deratizácia objektu školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 72,00 € | 29.10.2024 | 22.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0269/24 | dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 9 887,70 € | 29.10.2024 | 23.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0267/24 | chlór a PH do bazéna, sada hadičiek, nástrekový ventil a prepojovacie potrubie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 1 174,92 € | 28.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0265/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 56,08 € | 23.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0266/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 168,48 € | 23.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0264/24 | univerzálna zváračka, pracovné rukavica, trávová zmes | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. | 35838949 | 275,00 € | 22.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0263/24 | odvoz kontajnera - objemový odpad | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | A-Z STAV s.r.o. | 35813393 | 372,00 € | 21.10.2024 | 22.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0262/24 | Vodné, stočné a zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 3 137,86 € | 21.10.2024 | 24.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |