Faktúry
Počet záznamov: 2933
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0086/24 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 03.04.2024 | 19.04.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0087/24 | hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 732,24 € | 03.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0083/24 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 59,40 € | 02.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0084/24 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 203,39 € | 02.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0085/24 | Redakčný článok s fotogalériou | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SITA Slovenská tlačová agentúra | 35745274 | 720,00 € | 02.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0081/24 | materiál na údržbu ihriska | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. | 35838949 | 272,70 € | 28.03.2024 | 17.04.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0082/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 219,88 € | 28.03.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0080/24 | Seminár PaM | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 € | 26.03.2024 | 19.04.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0079/24 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 754,26 € | 21.03.2024 | 19.04.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0078/24 | Doprava Bratislava - Sereď a späť 13. 3. 2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | sVAMIBUS s.r.o. | 53760778 | 300,00 € | 19.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0077/24 | materiál pre výpočtovú techniku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 83,16 € | 18.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0076/24 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 48,31 € | 15.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0073/24 | Dobropis k fa č. 240100001 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Deti a rodičia Tomášičky | 53181026 | -150,00 € | 14.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0074/24 | Návšteva múzea holokaustu v Seredi | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 230,00 € | 14.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0075/24 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 796,74 € | 13.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0068/24 | toner | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,00 € | 12.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0071/24 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -482,66 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0072/24 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -561,22 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0067/24 | čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 122,80 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0006/24 | príspevok na stravovanie 02/2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 233,60 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0069/24 | Stravovanie za február 2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 606,00 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0005/24 | pramenitá voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 21,38 € | 11.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0066/24 | Údržba telefónnej ústredne a siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 11.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0070/24 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 563,00 € | 11.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0065/24 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 11.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0064/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 39,97 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0063/24 | zabezpečenie LK Radstadt pre 75 žiakov - skipasy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Deti a rodičia Tomášičky | 53181026 | 6 316,00 € | 05.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0062/24 | doprava na LK Bratislava - Radstadt a späť | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | sVAMIBUS s.r.o. | 53760778 | 4 934,00 € | 05.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0061/24 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 287,74 € | 05.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0059/24 | odvoz vyradeného elektroodpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ARGUSS s.r.o. | 31365213 | 78,00 € | 01.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |