Faktúry
Počet záznamov: 3696
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0251/26 | výrub a odvoz kríkového porastu v areáli školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | profipílenie.sk s.r.o. | 35876638 | 999,00 € | 03.08.2026 | 18.08.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0247/26 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 76,91 € | 03.08.2026 | 18.08.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0252/26 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 6,49 € | 03.08.2026 | 18.08.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0246/26 | prenájom rohoží za mesiac 7/2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 59,90 € | 03.08.2026 | 18.08.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0250/26 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 565,80 € | 03.08.2026 | 18.08.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0249/26 | vedenie účtovníctva 7/26 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 800,00 € | 03.08.2026 | 18.08.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0245/26 | mandátny certifikát na 2 roky + token formát USB | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Disig, a.s. | 35975946 | 110,70 € | 03.08.2026 | 18.08.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0244/26 | celý obsah fyziky a chémie na 3 roky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vividbooks s.r.o. | 08637351 | 1 980,30 € | 03.08.2026 | 18.08.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0243/26 | háčiky na uchytenie siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Sportech, s.r.o. | 36056367 | 52,89 € | 03.08.2026 | 18.08.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0241/26 | dvere a kľučky na dvere do kabinetov doplatok k fa č. DFBV/0101/26 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RMdoor s.r.o. | 44859643 | 246,34 € | 24.07.2026 | 04.08.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0006/26 | dodávka a montáž vstavanej skrine do laboratória fyziky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Svetskrin s.r.o. | 51155478 | 2 490,85 € | 23.07.2026 | 18.08.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/26 | presun rozvádzača a inštalácia senzorov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Techcontrol, s.r.o. | 45428140 | 412,05 € | 20.07.2026 | 04.08.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0240/26 | Vodné, stočné a zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 702,68 € | 20.07.2026 | 18.08.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0236/26 | skladovanie 26 pal dlažby za 6/26 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MPS logistic s.r.o. | 35885947 | 79,95 € | 13.07.2026 | 23.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0234/26 | Aplikačné a systémové konzultácie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 21,53 € | 13.07.2026 | 23.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/26 | elektrikárske práce - zásuvky k rackom a kabeláž | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ecork, s.r.o. | 50690426 | 250,00 € | 13.07.2026 | 23.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/26 | úprava 5 ks zámkov a náhradný kľúč | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 64,38 € | 13.07.2026 | 23.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0235/26 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -355,14 € | 13.07.2026 | 24.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0233/26 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -7 563,29 € | 07.07.2026 | 23.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0232/26 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 73,34 € | 03.07.2026 | 23.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0230/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 230,07 € | 03.07.2026 | 23.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0231/26 | prenájom kopírok za mesiac 06/2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 690,39 € | 03.07.2026 | 23.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0228/26 | výrub a odvoz dreviny v havarijnom stave v areáli školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | profipílenie.sk s.r.o. | 35876638 | 200,00 € | 03.07.2026 | 23.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/26 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za obdobie od 03.-06.2026, počet žiakov: 1 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jazyková škola | 17319145 | 976,00 € | 03.07.2026 | 23.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0225/26 | Stravovanie pre zamestnancov za jún 2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 490,50 € | 01.07.2026 | 23.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0222/26 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 565,80 € | 30.06.2026 | 23.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0011/26 | Príspevok na obed pre zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 216,80 € | 30.06.2026 | 23.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0224/26 | Stravovanie počas porady riaditeľov dňa 18.6.2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 75,00 € | 30.06.2026 | 23.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0226/26 | dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 8 781,40 € | 30.06.2026 | 23.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/26 | vedenie účtovníctva jún 2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 800,00 € | 30.06.2026 | 23.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |