Faktúry
Počet záznamov: 3625
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0182/26 | vedenie účtovníctva máj 2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 800,00 € | 02.06.2026 | 19.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0178/26 | havarijný stav - čistenie dažďového zvodu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | IN-kanál, spol. s r.o. | 35773308 | 338,25 € | 02.06.2026 | 19.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0183/26 | farby na natieranie plota okolo školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | FARLESK spol. s r.o. | 31337538 | 329,92 € | 02.06.2026 | 19.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0180/26 | dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 7 702,70 € | 02.06.2026 | 19.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0181/26 | komunitný deň 30.5.2026 - občerstvenie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 412,50 € | 02.06.2026 | 19.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0179/26 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 76,91 € | 02.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0184/26 | prenájom kopírok za mesiac 04,05/2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 374,87 € | 02.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0185/26 | prenájom kopírok za mesiac 05/2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 375,96 € | 02.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0176/26 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 565,80 € | 01.06.2026 | 19.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0173/26 | výjazd súvisiaci s výkonom na elektromere | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 45,53 € | 29.05.2026 | 19.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0175/26 | projektová dokumentácia - energokanál vstupné priestory, výkaz výmer | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KFA_norbert šmondrk, s.r.o. | 47698144 | 9 532,50 € | 29.05.2026 | 19.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0171/26 | inštalácia tlačiarní Kyocera | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 492,00 € | 28.05.2026 | 19.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0172/26 | montáž záhradného stĺpika so zásuvkami na pripojenie záhradného čerpadla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Techcontrol, s.r.o. | 45428140 | 523,71 € | 28.05.2026 | 19.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0170/26 | hygienické potreby - vonné závesky a pisoár sitko | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 128,90 € | 27.05.2026 | 19.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0168/26 | servisné práce na bazéne - čistenie sond a kalibrácia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 56,58 € | 27.05.2026 | 19.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0169/26 | switch TP-Link | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 151,29 € | 27.05.2026 | 19.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0166/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 229,35 € | 26.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/26 | okrúhly bistro stolík Ivan White 80 cm - 8 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | TENTino s.r.o. | 25950525 | 358,24 € | 26.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0165/26 | Obedy pre predsedov maturitných komisií | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 145,00 € | 26.05.2026 | 19.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0164/26 | prenájom rohoží za mesiac 5/2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 179,95 € | 25.05.2026 | 19.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0163/26 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 258,55 € | 25.05.2026 | 19.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0162/26 | R - toner Xerox Phaser | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,90 € | 19.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0161/26 | blok zásuviek - rohový, nerezový 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eltasat Group s.r.o. | 29314321 | 59,20 € | 19.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0159/26 | služby počítačovej siete Sanet za IV.-VI. 2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 18.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0160/26 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 88,56 € | 18.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0158/26 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 150,36 € | 15.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0157/26 | stoličky RADANA 18 ks do laboratória fyziky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Kondela s.r.o. | 36409154 | 342,00 € | 14.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0156/26 | stavebné práce - rekonštrukcia kabinetov telesnej výchovy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | S - build s.r.o. | 53334299 | 35 496,04 € | 14.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0155/26 | Rečnícky pult Smart Podium | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | FibreComponents, s.r.o. | 44122250 | 1 699,15 € | 14.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0151/26 | skladovanie 26 pal dlažby za 4/26 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MPS logistic s.r.o. | 35885947 | 79,95 € | 14.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |