Faktúry
Počet záznamov: 3483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0003/26 | Príspevok na obed pre zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 210,80 € | 06.02.2026 | 05.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0041/26 | revízia zdvíhacích zariadení - šikmá schodisková plošina | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 202,95 € | 05.02.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/26 | prenájom kopírok za mesiac 01/2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 281,94 € | 05.02.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0039/26 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 565,80 € | 03.02.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/26 | dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 7 484,20 € | 03.02.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/26 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 76,91 € | 02.02.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/26 | sprchová batéria Ventura 3130 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 44,56 € | 02.02.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/26 | vedenie účtovníctva 1/26 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 800,00 € | 02.02.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/26 | Ubytovacie a stravovacie služby LK na Táloch 18.1.-23.1.26 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tatra invest s.r.o. | 51182602 | 9 000,00 € | 30.01.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/26 | chlór a PH do bazéna a servisné práce | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 713,65 € | 29.01.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/26 | prenájom rohoží za mesiac 1/2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 225,37 € | 29.01.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/26 | seminár - legislatívne zmeny PAM 41.00 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 29.01.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0030/26 | Vodné, stočné a zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 835,73 € | 27.01.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0026/26 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 388,95 € | 27.01.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/26 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 88,56 € | 27.01.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0029/26 | prečerpávacie čerpadlo Sololoft 2 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | V.K.S. - Instal, s.r.o. | 55549861 | 504,35 € | 27.01.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0031/26 | Členský poplatok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 855,00 € | 27.01.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0001/26 | stavebné práce - rekonštrukcia laboratória fyziky a chémie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HWH s.r.o. | 55625762 | 75 393,61 € | 23.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/26 | komplexný manuál pre riaditeľa - publikácia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nakladatelství FORUM s. r.o., organizačná zložka | 46490213 | 247,23 € | 23.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/26 | súprava - elektronika a senzory - fyzika | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PYRODYN spiš s.r.o. | 36194999 | 492,00 € | 23.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0024/26 | Konferencia Učíme pre život 2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Indícia, n.o. | 45736286 | 298,00 € | 23.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0025/26 | Konferencia Učíme pre život 2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Indícia, n.o. | 45736286 | 298,00 € | 23.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/26 | zabezpečenie procesu verejného obstarávania - rekonštrukcia triedy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 4 551,00 € | 22.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/26 | dvere do šatne - chlapci - 2x | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. | 35838949 | 305,76 € | 19.01.2026 | 24.01.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/26 | elektroinštalačný materiál a realizácia v priestoroch bufetu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Voltigo s.r.o. | 56809026 | 907,51 € | 15.01.2026 | 24.01.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0016/26 | odvoz vyradeného elektrického a elektronického zariadenia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ARGUSS s.r.o. | 31365213 | 276,16 € | 15.01.2026 | 24.01.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/26 | aktualizačné vzdelávanie digitálnych zručností, využitie AI | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 1 033,20 € | 15.01.2026 | 24.01.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/26 | poskytované služby Balíček Zborovňa od 01/2026 do 12/2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 270,40 € | 15.01.2026 | 24.01.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/26 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 84,55 € | 13.01.2026 | 24.01.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/26 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 117,01 € | 13.01.2026 | 24.01.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |