Faktúry
Počet záznamov: 3625
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0226/25 | kontrola a oprava hasiacich prístrojov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HAS-MAX Július Májik | 41438426 | 661,13 € | 23.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0231/25 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 189,36 € | 23.09.2025 | 21.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0230/25 | vstup do Športového areálu Mladá garda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 900,00 € | 23.09.2025 | 21.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/25 | prekládka kamier a káblových rozvodov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 627,30 € | 18.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0228/25 | učebnice geografia 1 pre žiakov gymnázia štvor aj osemročného | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EXPOL PEDAGOGIKA S.R.O. | 35711302 | 932,50 € | 18.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/25 | Aplikačné a systémové konzultácie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 43,05 € | 18.09.2025 | 21.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0224/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 19,00 € | 17.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0225/25 | Edukačné publikácie - nemecký jazyk | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 319,50 € | 17.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0222/25 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 88,56 € | 17.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0223/25 | tričká s potlačou - pracovný odev 18 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Auxt s.r.o. | 51768372 | 189,00 € | 17.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0011/25 | rekonštrukčné práce - oprava podlahy PVC v učebni a pokládka dlažby v chodbe | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | WHW s.r.o. | 46547754 | 58 141,11 € | 12.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/25 | sacia hadica do čistiaceho stroja | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 132,99 € | 11.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0218/25 | odvoz kontajnera - objemový odpad | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | A-Z STAV s.r.o. | 35813393 | 405,90 € | 10.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0219/25 | oprava dochádzkového systému a inštalácia projektora | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 137,27 € | 10.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0220/25 | Členský poplatok - program Diamantová cesta | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 1 300,00 € | 10.09.2025 | 21.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0217/25 | kľučky na dvere do kabinetov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RMdoor s.r.o. | 44859643 | 73,45 € | 09.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0216/25 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -8 067,45 € | 08.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/25 | prenájom kopírok za mesiac 08/2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 152,89 € | 05.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/25 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -1 650,72 € | 05.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0213/25 | videoseminár - právne úpravy pri odmeňovaní zamestnancov škôl | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 39,00 € | 03.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0208/25 | inštalačný materiál - sifón, vrtáky, hmoždinky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 46,33 € | 01.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/25 | dodávka plynu 09/25 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 113,00 € | 01.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0212/25 | Údržba telefónnej ústredne a siete za mesiac august | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 61,50 € | 01.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0210/25 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 565,80 € | 01.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0211/25 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 66,41 € | 01.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0206/25 | Vodné, stočné a zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 715,39 € | 26.08.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0207/25 | stavebné práce - oprava stropu v knižnici | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PFB, s.r.o. | 45632626 | 2 036,14 € | 26.08.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0010/25 | vykonané stavebné práce výťah - debarierizácia vstupov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | R+S Service, s.r.o. | 44364261 | 78 219,30 € | 26.08.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0204/25 | služby počítačovej siete Sanet za VII.-IX. 2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 19.08.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0205/25 | činnosť stavebného dozoru na stavbe výťahu - debarierizácia vstupov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | R4 Invest s.r.o. | 53247221 | 4 206,99 € | 19.08.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |