Faktúry
Počet záznamov: 2933
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0258/23 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -266,80 € | 26.10.2023 | 20.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0257/23 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -288,64 € | 26.10.2023 | 20.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0256/23 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -261,47 € | 26.10.2023 | 20.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0255/23 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -302,94 € | 26.10.2023 | 20.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0254/23 | servis 5 ks klimatizácií | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Barát - Profan | 22661867 | 360,00 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0263/23 | Seminár - Odmeňovanie pedagogických zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0253/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 243,62 € | 25.10.2023 | 04.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0252/23 | Edukačné publikácie - Biológia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. | 44918682 | 59,25 € | 24.10.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0251/23 | Edukačné publikácie - Dejepis | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 307,50 € | 24.10.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0250/23 | dobropis k fa 91343663/0 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. | 35838949 | -43,00 € | 23.10.2023 | 02.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0248/23 | geografický atlas - Slovensko | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MAPA Slovakia Trade, s. r. o. | 44500211 | 240,00 € | 20.10.2023 | 02.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0249/23 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 403,72 € | 19.10.2023 | 04.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0245/23 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 3 149,54 € | 19.10.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0247/23 | učebnice fyziky a chémie 128 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ABCedu, a.s. | 51724561 | 841,86 € | 19.10.2023 | 02.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0246/23 | chémia do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 94,20 € | 19.10.2023 | 02.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0244/23 | Učebnice nemeckého jazyka 105 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 960,75 € | 19.10.2023 | 02.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0243/23 | deratizácia priestorov školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 166,80 € | 18.10.2023 | 02.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0242/23 | tonery do tlačiarní Brother 8900 Y, M,C | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 252,00 € | 17.10.2023 | 02.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0241/23 | hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 345,72 € | 13.10.2023 | 02.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0240/23 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 313,40 € | 12.10.2023 | 02.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/23 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -302,10 € | 12.10.2023 | 02.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/23 | Športové potreby - projekt Oblasť športu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Decathlon SK | 47658827 | 136,00 € | 11.10.2023 | 23.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0236/23 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 654,60 € | 11.10.2023 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0235/23 | Stravovanie zamestnancov 09/2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 531,75 € | 10.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0012/23 | Príspevok na stravovanie zamestnancov - 092023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 222,80 € | 10.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0234/23 | Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa september 2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 5 648,80 € | 10.10.2023 | 23.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/23 | 2 ks diaľkové ovládanie na nastavovanie radarových splachovačov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANITINO s.r.o. | 27545423 | 51,29 € | 10.10.2023 | 23.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0232/23 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 38,86 € | 09.10.2023 | 02.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/23 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 198,30 € | 09.10.2023 | 02.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0231/23 | Údržba a servis telefónnej ústredne a siete za september | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |