Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5108
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/177/18 | kameramanské služby "Náš človek" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mgr. art Vladimíra Hradecká | 107951 | 300,00 € | 04.05.5018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/047/24 | administratívne práce 1/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 01.02.2524 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD423 | internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovanet | 35765143 | Stavebné práce, opravárenské práce | 166,80 € | 15.12.2326 | 11.04.2017 | Faktúra | ||||
| FD/488/20 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 430,00 € | 30.12.2202 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/286/26 | preprava techniky BA-Martin a späť 25.6.2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | God-zilla Garage, s.r.o. | 50874357 | 694,00 € | 02.07.2026 | 25.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/272/26 | internet 6/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Rainside s.r.o. | 31386946 | 49,20 € | 01.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| FD/264/26 | telefónne poplatky 6/26 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 59,45 € | 24.06.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| FD/263/26 | telefónne poplatky 6/26 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 93,10 € | 24.06.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| FD/261/26 | repre, občerstvenie chlebíčky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FRESH REPUBLIC s. r. o. | 46419446 | 105,50 € | 11.06.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| FD/260/26 | umelecký výkon 5/2026 Miezga | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Pešek s.r.o. | 50890042 | 500,00 € | 11.06.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| FD/255/26 | umelecký výkon 5/2026 Schumerová | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Artevita s.r.o. | 57360910 | 180,00 € | 11.06.2026 | 25.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/256/26 | PHM 5/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 353,15 € | 10.06.2026 | 25.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/253/26 | dodávka el. energie SNP 5/2026 preplatok | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -339,80 € | 08.06.2026 | 27.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/254/26 | umelecký výkon 5/2026 Kemka | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DAKEC, s.r.o. | 50881531 | 200,00 € | 08.06.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| FD/252/26 | umelecký výkon 5/2026 Jakab-Rákovská | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Suntil s.r.o. | 50902385 | 1 550,00 € | 08.06.2026 | 25.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/250/26 | telefónne poplatky 5/26 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,56 € | 05.06.2026 | 26.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/249/26 | umelecký výkon 5/2026 Hajdu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ady Production s.r.o. | 53588401 | 350,00 € | 04.06.2026 | 26.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/247/26 | maskérske práce 5/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 55949860 | 3 000,00 € | 04.06.2026 | 27.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/248/26 | telefónne poplatky 6/26 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 203,04 € | 04.06.2026 | 27.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/246/26 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 1 720,62 € | 04.06.2026 | 25.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |