Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4739
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/396/25 | dodávka el. energie SNP 8/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 052,75 € | 05.09.2025 | 30.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/397/25 | oprava dekoracie "Sen noci Svätojánskej" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akro s.r.o. | 50750356 | 2 000,00 € | 05.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/383/25 | telefónne poplatky a internet 9/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 173,17 € | 03.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/398/25 | polep okien studio A2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | areaprint Slovak Republic, s.r.o. | 35706163 | 386,22 € | 08.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/375/25 | internet 8/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 239,85 € | 01.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/349/25 | nájom nebytových priestorov Mickiewiczova 207,75m2 8/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 559,00 € | 04.08.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/374/25 | energetické služby 8/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 29.08.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/345/25 | preprava BA-Trnava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NT Consulting, s.r.o. | 46944664 | 178,35 € | 28.07.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/384/25 | telefónne poplatky 8/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 28,54 € | 03.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/399/25 | aplikácia Entradio ročná platba 09/25-08/26 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CINETECH s.r.o. | 50177168 | 1 188,00 € | 09.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/320/25 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 6/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 430,50 € | 01.07.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/377/25 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 8/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 49,20 € | 02.09.2025 | 19.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/310/25 | dodávka služieb techniky 06/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 16 542,27 € | 01.07.2025 | 19.09.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/299/25 | poistenie vozidla comfort škoda Rapid BL610GJ 20.9.2025-19.03.2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 175,62 € | 24.06.2025 | 19.09.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/252/25 | výroba kulisy "Lakomec" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jozef Duras | 32071131 | 3 620,00 € | 02.06.2025 | 17.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/366/25 | PHM 7/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 138,66 € | 12.08.2025 | 17.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/332/25 | maskérske práce 6/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 1 580,00 € | 07.07.2025 | 17.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/336/25 | účinkovanie J.Morávka v inscenacii "Váhavec" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 250,00 € | 09.07.2025 | 11.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/364/25 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 846,32 € | 06.08.2025 | 11.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/347/25 | internet 7/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 221,40 € | 04.08.2025 | 11.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |