Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4504
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/207/18 | Vyúčtovanie prevádzkových nákladov 2017 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | -6 747,55 € | 30.05.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD200 | Dobropis- vyúčtovanie prevádzkových nákladov za rok 2016 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | -6 364,57 € | 31.05.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD/489/24 | zúčtovanie zálohy na tantiémy dielo "Pohľad z mosta" 9/22-3/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | -1 842,28 € | 30.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/486/24 | zúčtovanie zálohy na tantiémy dielo "Malér"6/21-6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | -1 396,02 € | 30.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/207/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1-4/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | -1 395,58 € | 09.06.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/136/18 | Licenčné odmeny - vyúčtovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | -876,95 € | 09.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/488/24 | zúčtovanie zálohy na tantiémy dielo "Malér" 9/23-6/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | -875,76 € | 30.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/247/19 | Vyúčtovanie prevádzkových nákladov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | -787,79 € | 03.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/487/24 | zúčtovanie zálohy na tantiémy dielo "Malér" 11/22-4/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | -785,89 € | 30.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/115/24 | dobropis k FD 113/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | -701,23 € | 21.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/490/24 | zúčtovanie zálohy na tantiémy dielo "Pohľad z mosta" 18/23-6/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | -669,02 € | 30.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/229/22 | dobropis - tantiémy "Čím rýchlejšie kráčam" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | -600,00 € | 24.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| FD/468/23 | spotreba elektrickej energie 1/23 - storno | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -334,96 € | 14.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/080/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 2021-vyúčtovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | -306,95 € | 28.02.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/429/23 | spotreba elektrickej energie 2/23 - storno | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -304,66 € | 02.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD503 | Dobropis k faktúre 17129590 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | -288,62 € | 14.12.2017 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/430/23 | spotreba elektrickej energie 3/23 - storno | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -287,84 € | 02.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/088/23 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 2/23 - dobropis 053/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | -264,00 € | 28.02.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/431/23 | spotreba elektrickej energie 4/23 - storno | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -201,72 € | 02.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/137/18 | Licenčné odmeny - vyúčtovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | -149,52 € | 02.05.2018 | 02.05.2018 | Faktúra |