Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/001/18 | Prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 405,00 € | 04.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/001/19 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 10.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/001/20 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 07.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/001/21 | telefónne poplatky 1/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,00 € | 07.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/001/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 960,00 € | 03.01.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/001/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 21,94 € | 02.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/001/24 | administratívne práce 12/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 02.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/002/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,36 € | 04.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/002/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 20,00 € | 10.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/002/20 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 07.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/002/21 | telefónne poplatky 1/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 21,50 € | 07.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/002/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1.Q/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 240,00 € | 03.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/002/23 | nájom nebytových priestorov 1/23 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 02.01.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/002/24 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 12/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 02.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| FD/003/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 40,10 € | 04.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/003/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 10.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/003/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 21,50 € | 07.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/003/21 | Internet 1/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 07.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/003/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1.Q/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 240,00 € | 03.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/003/23 | nájom nebytových priestorov 1/23 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 02.01.2023 | 27.03.2023 | Faktúra |