Faktúry
Počet záznamov: 5227
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/177/18 | kameramanské služby "Náš človek" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mgr. art Vladimíra Hradecká | 107951 | 300,00 € | 04.05.5018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/047/24 | administratívne práce 1/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 01.02.2524 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD423 | internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovanet | 35765143 | Stavebné práce, opravárenské práce | 166,80 € | 15.12.2326 | 11.04.2017 | Faktúra | ||||
| FD/488/20 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 430,00 € | 30.12.2202 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/403/26 | umelecký výkon 9/2026 Z. Kronerová | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AD VISION Consulting, s.r.o. | 45621594 | 174,28 € | 15.10.2026 | 01.11.2026 | Faktúra | |||||
| FD/400/26 | repre Festival/chlebíčky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FRESH REPUBLIC s. r. o. | 46419446 | 57,30 € | 13.10.2026 | 01.11.2026 | Faktúra | |||||
| FD/399/26 | umelecký výkon 9/2026 V. Černý | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 2 350,00 € | 09.10.2026 | 31.10.2026 | Faktúra | |||||
| FD/394/26 | uprava bulletinu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Juraj Behún | 52831612 | 60,00 € | 08.10.2026 | 01.11.2026 | Faktúra | |||||
| FD/395/26 | letaky "Nevesta" 30ks | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Printopia- Martin Szigl | 50232657 | 27,88 € | 08.10.2026 | 01.11.2026 | Faktúra | |||||
| FD/393/26 | repre Festival/chlebíčky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FRESH REPUBLIC s. r. o. | 46419446 | 38,00 € | 06.10.2026 | 01.11.2026 | Faktúra | |||||
| FD/390/26 | letáky 50 ks | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Printopia- Martin Szigl | 50232657 | 36,29 € | 06.10.2026 | 01.11.2026 | Faktúra | |||||
| FD/387/26 | telefonne poplatky 10/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 162,00 € | 05.10.2026 | 31.10.2026 | Faktúra | |||||
| FD/385/26 | umelecký výkon 9/2026 Matej Landl | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mato-Land s.r.o. | 50910949 | 1 350,00 € | 05.10.2026 | 01.11.2026 | Faktúra | |||||
| FD/384/26 | maskérske práce 9/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 55949860 | 2 120,00 € | 05.10.2026 | 01.11.2026 | Faktúra | |||||
| FD/383/26 | prenájom ubytovacieho zariadenia 6.10.-5.11.2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Imrich Mikolaj | 46986952 | 1 000,00 € | 05.10.2026 | 01.11.2026 | Faktúra | |||||
| FD/388/26 | VEMA/aplikačné a systémové konzultácie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Seyfor Slovensko a. s. | 36237337 | 25,22 € | 05.10.2026 | 01.11.2026 | Faktúra | |||||
| FD/380/26 | služby onlilne predaj Entradio 9/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CINETECH s.r.o. | 50177168 | 431,35 € | 02.10.2026 | 30.10.2026 | Faktúra | |||||
| FD/378/26 | umelecký výkon 9/2026 Miezga | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Pešek s.r.o. | 50890042 | 350,00 € | 01.10.2026 | 30.10.2026 | Faktúra | |||||
| FD/377/26 | tepovanie kobercov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 907,00 € | 01.10.2026 | 31.10.2026 | Faktúra | |||||
| FD/376/26 | internet 9/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Rainside s.r.o. | 31386946 | 49,20 € | 01.10.2026 | 31.10.2026 | Faktúra | |||||
| FD/364/26 | prenájom ubytovacieho zariadenia 6.9.-5.10.2026/Vihnánek | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Imrich Mikolaj | 46986952 | 1 000,00 € | 28.09.2026 | 26.10.2026 | Faktúra | |||||
| FD/361/26 | telefonne poplatky 9/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 97,12 € | 24.09.2026 | 26.10.2026 | Faktúra | |||||
| FD/362/26 | telefonne poplatky 9/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 59,45 € | 24.09.2026 | 26.10.2026 | Faktúra | |||||
| FD/360/26 | 5 ks počítačov DELL+office | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 7 175,82 € | 23.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| FD/357/26 | letáky 200ks | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Printopia- Martin Szigl | 50232657 | 105,60 € | 18.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| FD/355/26 | zhotovenie a úpravy divad. kostýmov do inscenácie "Do Damašku" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Daniela Šmicová DAMON | 45561419 | 580,00 € | 18.09.2026 | 26.10.2026 | Faktúra | |||||
| FD/356/26 | umelecký výkon 9/2026 Kristína Kilo | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Krysthalia s.r.o. | 47567261 | 250,00 € | 18.09.2026 | 30.10.2026 | Faktúra | |||||
| FD/349/26 | preplatok el. energie za 8/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -506,67 € | 04.09.2026 | 05.10.2026 | Faktúra | |||||
| FD/350/26 | telefonne poplatky 8/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 28,54 € | 04.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| FD/351/26 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 6,7,8/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 2 510,93 € | 04.09.2026 | 26.10.2026 | Faktúra |