Faktúry
Počet záznamov: 5027
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/177/18 | kameramanské služby "Náš človek" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mgr. art Vladimíra Hradecká | 107951 | 300,00 € | 04.05.5018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/047/24 | administratívne práce 1/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 01.02.2524 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD423 | internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovanet | 35765143 | Stavebné práce, opravárenské práce | 166,80 € | 15.12.2326 | 11.04.2017 | Faktúra | ||||
| FD/488/20 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 430,00 € | 30.12.2202 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/172/26 | umelecký výkon 3/2026 Fischer | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VALJEAN, s.r.o. | 48330655 | 500,00 € | 27.04.2026 | 15.05.2026 | Faktúra | |||||
| FD/171/26 | umelecký výkon 4/2026 Schumerová | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Artevita s.r.o. | 57360910 | 180,00 € | 27.04.2026 | 15.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/167/26 | propagačné materiálz do DH "Do Damašku" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Copex print s. r. o. | 31446779 | 851,57 € | 23.04.2026 | 15.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/168/26 | telefónne poplatky 4/26 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 87,00 € | 23.04.2026 | 15.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/169/26 | telefónne poplatky 4/26 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 59,45 € | 23.04.2026 | 15.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/165/26 | umelecký výkon 3/2026 Jakab-Rákovská | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Suntil s.r.o. | 50902385 | 1 200,00 € | 21.04.2026 | 15.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/166/26 | umelecký výkon 3/2026 Kristína Kilo | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Krysthalia s.r.o. | 47567261 | 500,00 € | 21.04.2026 | 15.05.2026 | Faktúra | |||||
| FD/159/26 | DHM mobilný telefon Samsung Galaxy/Vozárská | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 60,50 € | 13.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| FD/150/26 | telefónne poplatky 4/26 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 173,23 € | 08.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| FD/155/26 | telefónne poplatky 3/26 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 31,00 € | 08.04.2026 | 06.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/152/26 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 3/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 836,97 € | 08.04.2026 | 15.05.2026 | Faktúra | |||||
| FD/149/26 | maskérske práce 3/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 55949860 | 2 800,00 € | 08.04.2026 | 15.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/154/26 | umelecký výkon 3/2026 Kobielsky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 220,00 € | 08.04.2026 | 15.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/151/26 | umelecký výkon 3/2026 Hajdu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ady Production s.r.o. | 53588401 | 700,00 € | 08.04.2026 | 15.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/148/26 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 1 811,55 € | 08.04.2026 | 15.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/147/26 | preprava techniky BA-Trenčín a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | God-zilla Garage, s.r.o. | 50874357 | 447,00 € | 07.04.2026 | 27.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/146/26 | umelecký výkon 3/2026 Černý V. | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 3 600,00 € | 07.04.2026 | 27.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/145/26 | umelecký výkon 3/2026 Miezga | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Pešek s.r.o. | 50890042 | 1 000,00 € | 02.04.2026 | 06.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/144/26 | služby online predaj za 3/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CINETECH s.r.o. | 50177168 | 667,75 € | 02.04.2026 | 15.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/129/26 | internet 3/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Rainside s.r.o. | 31386946 | 49,20 € | 01.04.2026 | 22.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/132/26 | licenčné odmeny 3/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 241,72 € | 01.04.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/130/26 | umelecký výkon Matej Landl 3/26 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mato-Land s.r.o. | 50910949 | 1 650,00 € | 01.04.2026 | 06.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/134/26 | nájom nebytových priestorov 4/26 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 712,50 € | 01.04.2026 | 15.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/135/26 | nájom nebytových priestorov 4/26 207,75 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 559,00 € | 01.04.2026 | 15.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/136/26 | nájom nebytových priestorov 4/26 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 678,50 € | 01.04.2026 | 15.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/137/26 | nájom nebytových priestorov 4/26 67 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 413,00 € | 01.04.2026 | 15.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |