Faktúry
Počet záznamov: 4541
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/114/25 | dodávka el. energie SNP 2/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 543,73 € | 07.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/107/25 | výroba kulisy "Ženy slávnych mužov" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jozef Duras | 32071131 | 1 600,00 € | 06.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/108/25 | umelecký výkon 2/2025 Miezga | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Pešek s.r.o. | 50890042 | 1 450,00 € | 06.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/109/25 | telefónne poplatky 2/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 84,78 € | 06.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/110/25 | telefónne poplatky 2/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 59,45 € | 06.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/113/25 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 2 029,02 € | 06.03.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/106/25 | výroba kulís "Ženy slávnych mužov" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 2 850,00 € | 06.03.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/112/25 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 2/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 430,50 € | 06.03.2025 | 06.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/111/25 | čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 749,00 € | 06.03.2025 | 06.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/104/25 | kreatíva plagátov a bulletínu "ženy veľkých mužov" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Juraj Behún | 52831612 | 500,00 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/105/25 | umelecký výkon 2/2025 Jakab | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MOONTIL, s.r.o. | 56113463 | 1 250,00 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/103/25 | poplatok za internet + práca servis. technika 3/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 295,20 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/093/25 | nájom nebytových priestorov 3/25 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 712,50 € | 04.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/092/25 | maskérske práce 2/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 880,00 € | 04.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/091/25 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 2/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 49,20 € | 04.03.2025 | 26.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/094/25 | nájom nebytových priestorov 3/25 207,75 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 559,00 € | 04.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/090/25 | maskérske práce 2/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 560,00 € | 04.03.2025 | 08.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/095/25 | nájom nebytových priestorov 3/25 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 678,50 € | 04.03.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/096/25 | nájom nebytových priestorov 3/25 67 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 413,00 € | 04.03.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/099/25 | 207m2 el. energie za 2/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 55,00 € | 04.03.2025 | 03.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/102/25 | 110m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 3/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 36,90 € | 04.03.2025 | 03.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/089/25 | umelecký výkon Matej Landl 2/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mato-Land s.r.o. | 50910949 | 1 800,00 € | 03.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/087/25 | umelecký výkon - Kronerová 2/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AD VISION Consulting, s.r.o. | 45621594 | 318,74 € | 03.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/088/25 | telefónne poplatky a internet 3/25 + splátky za MT | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 164,73 € | 03.03.2025 | 08.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/083/25 | umelecký výkon 1/2025 Fischer | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VALJEAN, s.r.o. | 48330655 | 500,00 € | 28.02.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/082/25 | skomponovanie scénickej hudby do diela "Váhavec" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VALJEAN, s.r.o. | 48330655 | 2 500,00 € | 28.02.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/086/25 | umelecký výkon 2/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 2 775,00 € | 28.02.2025 | 26.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/084/25 | energetické služby 1/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 28.02.2025 | 26.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/085/25 | energetické služby 2/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 28.02.2025 | 26.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/081/25 | kancelárske potreby,čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 353,51 € | 25.02.2025 | 26.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |