Faktúry
Počet záznamov: 4641
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/210/25 | nájom nebytových priestorov 5/25 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 712,50 € | 06.05.2025 | 03.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/219/25 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 5/25 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 36,90 € | 06.05.2025 | 03.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/208/25 | maskérske práce 4/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 960,00 € | 06.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/211/25 | nájom nebytových priestorov 5/25 207,75 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 559,00 € | 06.05.2025 | 09.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/209/25 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 2 313,33 € | 06.05.2025 | 09.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/220/25 | umelecký výkon 4/2025 Jakab | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MOONTIL, s.r.o. | 56113463 | 1 350,00 € | 06.05.2025 | 10.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/204/25 | telefónne poplatky a internet 5/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 164,68 € | 05.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/205/25 | energetické služby 3/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 05.05.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/206/25 | energetické služby 4/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 05.05.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/207/25 | maskérske práce 4/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | WK, s.r.o. | 36713724 | 1 082,40 € | 05.05.2025 | 09.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/203/25 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 4/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 49,20 € | 02.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/202/25 | umelecký výkon - Kronerová 4/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AD VISION Consulting, s.r.o. | 45621594 | 380,87 € | 02.05.2025 | 03.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/201/25 | autorská odmena za predstavenie "Žáby" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mgr. Eva Kejkrtová Měříčková | 08959951 | 628,29 € | 02.05.2025 | 03.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/200/25 | odohratie predstavenia "Sága" a umelecký honorár | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Divadlo Bolka Polívky, z.ú. | 06363181 | 4 564,60 € | 02.05.2025 | 05.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/199/25 | umelecký výkon Matej Landl 4/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mato-Land s.r.o. | 50910949 | 1 100,00 € | 30.04.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/198/25 | internet 4/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 184,50 € | 30.04.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/197/25 | čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 635,48 € | 30.04.2025 | 09.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/196/25 | odohranie predstavenia "Ošklivec" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Činoherní klub, o.p.s. | 26713187 | 5 995,79 € | 30.04.2025 | 09.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/195/25 | umelecký výkon 4/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 4 500,00 € | 28.04.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/194/25 | doprava BA-Košice, Prešov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GOMES s.r.o. | 45885516 | 2 332,08 € | 28.04.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/193/25 | umelecký výkon - Poláková | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | BECKGROUND s.r.o. | 53792122 | 360,00 € | 28.04.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/192/25 | Festival uvedenie predstavenie "A zsidó kutya" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Spinoza Színház Kozhasznú Egyesulet | 18020993 | 3 000,00 € | 24.04.2025 | 06.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/190/25 | čistiace potreby, kancelárske potreby,repre | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 298,40 € | 23.04.2025 | 03.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/191/25 | umelecký výkon 3/2025 Fischer | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VALJEAN, s.r.o. | 48330655 | 250,00 € | 23.04.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/189/25 | odohratie predstavenia "Malý princ"+doprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Viola z.ú. | 25109979 | 2 324,17 € | 16.04.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/188/25 | licenčná odmena +provízia agentúry | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 2 985,82 € | 15.04.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/185/25 | dodávka služieb techniky 03/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 17 347,92 € | 14.04.2025 | 03.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/187/25 | percentuálne odmeny "Jakub a jeho pán" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 532,30 € | 14.04.2025 | 03.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/184/25 | licenčné odmeny 3/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 134,58 € | 14.04.2025 | 09.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/186/25 | autorská odmena za licenciu 1-3/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 1 067,64 € | 14.04.2025 | 09.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |