Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/144/24 | PHM 3/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 261,73 € | 08.04.2024 | 25.04.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/143/24 | odohranie predstavenia "Večer na psích dostizích" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Činoherní klub, o.p.s. | 26713187 | 5 800,00 € | 08.04.2024 | 23.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/142/24 | stravné lístky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 2 224,67 € | 04.04.2024 | 23.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/134/24 | umelecký výkon 3/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 975,00 € | 03.04.2024 | 25.04.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/135/24 | telefónne poplatky 3/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 72,72 € | 03.04.2024 | 25.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/136/24 | telefónne poplatky 3/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 53,00 € | 03.04.2024 | 25.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/138/24 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 3/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 48,00 € | 03.04.2024 | 25.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/141/24 | dodávka služieb tech. personálu 03/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 4 516,80 € | 03.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
| FD/137/24 | telefónne poplatky a internet 3/24 + splátky za MT | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 172,24 € | 03.04.2024 | 29.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/139/24 | maskérske práce 03/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 1 360,00 € | 03.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/140/24 | poplatok za internet + práca servis. technika 3/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 216,00 € | 03.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/120/24 | nájom nebytových priestorov 4/24 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 02.04.2024 | 25.04.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/123/24 | nájom nebytových priestorov 4/24 67 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 402,00 € | 02.04.2024 | 25.04.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/131/24 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 3/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 02.04.2024 | 25.04.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/121/24 | nájom nebytových priestorov 4/24 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 02.04.2024 | 25.04.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/132/24 | administratívne práce 3/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 02.04.2024 | 25.04.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/122/24 | nájom nebytových priestorov 4/24 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 02.04.2024 | 25.04.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/130/24 | výroba divadelnej scény k hre "Tulák" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 2 808,00 € | 02.04.2024 | 23.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/124/24 | spotreba plynu 3/24 - kanc. priestory 207m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 667,90 € | 02.04.2024 | 20.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/125/24 | spotreba plynu 3/24 - kanc. priestory 207m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 82,80 € | 02.04.2024 | 03.07.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/127/24 | 207m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 4/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 78,00 € | 02.04.2024 | 03.07.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/128/24 | 260m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 4/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 88,00 € | 02.04.2024 | 03.07.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/129/24 | 110m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 4/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 36,00 € | 02.04.2024 | 03.07.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/126/24 | spotreba el. energie 3/24 - A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 799,80 € | 02.04.2024 | 31.07.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/119/24 | maskérske práce 3/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 1 200,00 € | 22.03.2024 | 25.04.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/118/24 | maskérske práce 2/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 1 040,00 € | 22.03.2024 | 25.04.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/117/24 | výroba parochní "Príhody tuláka po Slovensku" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 1 100,00 € | 22.03.2024 | 25.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/116/24 | drevené časti scény do hry "Príhody tuláka po Slovensku" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Duras Jozef | 32071191 | 1 740,80 € | 21.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/115/24 | dobropis k FD 113/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | -701,23 € | 21.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/114/24 | dodávka služieb techniky 3/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 6 259,20 € | 19.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |