Faktúry
Počet záznamov: 5125
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/526/25 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 2 343,12 € | 05.12.2025 | 31.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/523/25 | telefónne poplatky 12/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 173,17 € | 03.12.2025 | 14.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/524/25 | kancelárske potreby, čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 401,57 € | 03.12.2025 | 31.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/518/25 | umelecký výkon 10/2025 Černý V. | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 525,00 € | 02.12.2025 | 10.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/519/25 | internet 11/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 49,20 € | 02.12.2025 | 10.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/521/25 | energetické služby 11/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 02.12.2025 | 31.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/520/25 | energetické služby 10/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 02.12.2025 | 31.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/522/25 | internet 11/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 184,50 € | 02.12.2025 | 31.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/503/25 | preprava osôb BA-Tábor CZ | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 1 610,00 € | 01.12.2025 | 10.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/508/25 | nájom nebytových priestorov 12/25 207,25 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 559,00 € | 01.12.2025 | 10.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/509/25 | nájom nebytových priestorov 12/25 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 678,50 € | 01.12.2025 | 10.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/506/25 | umelecký výkon 11/2025 Landl | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mato-Land s.r.o. | 50910949 | 950,00 € | 01.12.2025 | 10.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/505/25 | umelecký výkon 11/2025 Miezga | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Pešek s.r.o. | 50890042 | 500,00 € | 01.12.2025 | 10.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/504/25 | služby online predaj za 11/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CINETECH s.r.o. | 50177168 | 780,36 € | 01.12.2025 | 10.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/517/25 | úprava kostýmov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Renata Lamprecht Genyiová- Krajčírstvo Renka | 40787150 | 314,00 € | 01.12.2025 | 10.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/507/25 | nájom nebytových priestorov 12/25 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 712,50 € | 01.12.2025 | 14.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/510/25 | nájom nebytových priestorov 12/25 67 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 413,00 € | 01.12.2025 | 31.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/514/25 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 12/25 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 80,00 € | 01.12.2025 | 18.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/513/25 | spotreba el. energie 11/25 -kancelárske priestory 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 56,00 € | 01.12.2025 | 25.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/515/25 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 12/25 A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 90,00 € | 01.12.2025 | 25.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/516/25 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 12/25 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 36,90 € | 01.12.2025 | 25.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/502/25 | servis služobného vozidla škoda Rapid BL-610GJ | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 590,93 € | 26.11.2025 | 10.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/501/25 | kreatíva plagátov a bulletínu "Bolo nás 11" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Juraj Behún | 52831612 | 600,00 € | 25.11.2025 | 31.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/497/25 | maskerské práce 9/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 1 360,00 € | 24.11.2025 | 03.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/500/25 | maskérske práce 10/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 1 540,00 € | 24.11.2025 | 03.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/498/25 | telefónne poplatky 11/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 87,00 € | 24.11.2025 | 19.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/499/25 | telefónne poplatky 11/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 59,45 € | 24.11.2025 | 19.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/496/25 | návrh scény" Bolo nás 11" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Boráros Szilárd | 8968034 | 4 000,00 € | 24.11.2025 | 28.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/495/25 | dodávka služieb techniky 11/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 14 999,85 € | 19.11.2025 | 26.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/494/25 | licenčné odmeny 10/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 704,84 € | 19.11.2025 | 31.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |