Faktúry
Počet záznamov: 4775
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/170/25 | umelecký výkon 3/2025 Jakab | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MOONTIL, s.r.o. | 56113463 | 2 000,00 € | 04.04.2025 | 03.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/165/25 | účinkovanie J.Morávka v inscenacii "Váhavec" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 250,00 € | 03.04.2025 | 06.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/166/25 | honorár za odohratie divad. predstavenia "Žáby" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mgr. Eva Kejkrtová Měříčková | 08959951 | 6 327,89 € | 03.04.2025 | 10.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/163/25 | technické a prod. zabezpečenie podujatia "Na koho to slovo padne" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Radosť až na kosť, občianske združenie | 42426251 | 1 500,00 € | 03.04.2025 | 10.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/164/25 | telefónne poplatky a internet 4/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 164,84 € | 03.04.2025 | 10.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/161/25 | dodávka služieb techniky 03/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 833,93 € | 02.04.2025 | 05.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/157/25 | služby online predaj za 3/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CINETECH s.r.o. | 50177168 | 905,30 € | 02.04.2025 | 06.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/162/25 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 3/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 836,97 € | 02.04.2025 | 10.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/160/25 | umelecký výkon Ján Jackuliak 3/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FILIP LOMBARD, s.r.o. | 50088947 | 1 200,00 € | 02.04.2025 | 10.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/156/25 | ubytovanie Festival, predstaveni "Žáby" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CTJ Slovakia s.r. o. | 53541804 | 291,00 € | 02.04.2025 | 10.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/159/25 | 207m2 el. energie za 3/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 43,40 € | 02.04.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/147/25 | nájom nebytových priestorov 4/25 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 678,50 € | 01.04.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/145/25 | nájom nebytových priestorov Mickiewiczova 260m2 4/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 712,50 € | 01.04.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/142/25 | umelecký výkon Matej Landl 3/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mato-Land s.r.o. | 50910949 | 1 100,00 € | 01.04.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/143/25 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 3/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 49,20 € | 01.04.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/153/25 | ubytovanie Prešov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Hotel Dukla, a.s. | 36482293 | 437,00 € | 01.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/148/25 | nájom nebytových priestorov 4/25 67 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 413,00 € | 01.04.2025 | 06.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/144/25 | internet 3/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 258,30 € | 01.04.2025 | 06.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/155/25 | oblečenie na DV "Ženy slávnych mužov" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mgr. Eva Zezula | 05363802 | 434,05 € | 01.04.2025 | 10.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/154/25 | maskérske práce 3/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 1 520,00 € | 01.04.2025 | 10.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/151/25 | 110m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 4/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 36,90 € | 01.04.2025 | 03.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/146/25 | nájom nebytových priestorov Mickiewiczova 207,75m2 4/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 559,00 € | 01.04.2025 | 03.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/149/25 | 207m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 4/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 80,00 € | 01.04.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/150/25 | 260m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 4/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 90,00 € | 01.04.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/138/25 | záznam predstavenia "Ženy veľkých mužov" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | BIXO production s. r. o. | 54318955 | 209,10 € | 31.03.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/139/25 | telefónne poplatky 3/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 102,64 € | 31.03.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/140/25 | telefónne poplatky 3/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 59,45 € | 31.03.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/141/25 | umelecký výkon 3/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 2 700,00 € | 31.03.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/137/25 | eset protect na rok 2025/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 335,54 € | 26.03.2025 | 03.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/136/25 | preprava Rožňava - BA a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 1 049,80 € | 25.03.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |