Faktúry
Počet záznamov: 4641
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/024/25 | vedenie agendy, org. servis. opráv 12/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 20.01.2025 | 06.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/025/25 | dodávka služieb techniky 12/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 7 695,60 € | 20.01.2025 | 10.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/022/25 | tlač plagáty a bulletiny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ANWELL, s. r. o. | 45268193 | 288,00 € | 17.01.2025 | 06.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/020/25 | licenčná odmena +provízia agentúry | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 2 865,69 € | 17.01.2025 | 06.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/021/25 | technické a prod. zabezpečenie podujatia "Na koho to slovo padne" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Radosť až na kosť, občianske združenie | 42426251 | 1 500,00 € | 17.01.2025 | 06.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/023/25 | ubytovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CTJ Slovakia s.r. o. | 53541804 | 526,50 € | 17.01.2025 | 20.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/019/25 | licenčné odmeny 12/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 154,29 € | 17.01.2025 | 20.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| FD/017/25 | spotreba elektrickej energie 12/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 292,23 € | 15.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/018/25 | čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 160,20 € | 15.01.2025 | 06.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/016/25 | maskérske práce 1/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 1 075,00 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| FD/015/25 | maskérske práce 12/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 560,00 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/012/25 | kancelárske potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 375,27 € | 13.01.2025 | 06.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/013/25 | PHM 12/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 277,44 € | 13.01.2025 | 06.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/011/25 | služby online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CINETECH s.r.o. | 50177168 | 1 124,16 € | 13.01.2025 | 06.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/010/25 | ubytovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CTJ Slovakia s.r. o. | 53541804 | 234,00 € | 13.01.2025 | 06.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/014/25 | telefónne poplatky 12/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 28,75 € | 13.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| FD/009/25 | čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 636,46 € | 10.01.2025 | 06.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/008/25 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 1 933,54 € | 09.01.2025 | 20.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| FD/004/25 | nájom nebytových priestorov 1/25 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 07.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| FD/005/25 | nájom nebytových priestorov 1/25 67 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 402,00 € | 07.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| FD/002/25 | nájom nebytových priestorov 1/25 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 07.01.2025 | 06.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/003/25 | nájom nebytových priestorov 1/25 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 07.01.2025 | 06.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/007/25 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 12/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 48,00 € | 07.01.2025 | 06.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/006/25 | telefónne poplatky a internet 1/25 + splátky za MT | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 167,22 € | 07.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/001/25 | hosting monitora 1-12/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Connect partner s.r.o. | 36218707 | 147,60 € | 02.01.2025 | 06.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/494/24 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 12/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 420,00 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/504/24 | autorská odmena za licenciu 10-12/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 789,60 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/505/24 | percentuálne odmeny "Jakub a jeho pán" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 483,23 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/497/24 | poplatok za internet + práca servis. technika 12/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 216,00 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/503/24 | umelecký výkon Matej Landl 12/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mato-Land s.r.o. | 50910949 | 1 200,00 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |