Faktúry
Počet záznamov: 4641
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/502/24 | úprava kostýmov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Renata Lamprecht Genyiová- Krajčírstvo Renka | 40787150 | 84,00 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/495/24 | telefónne poplatky 12/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 82,72 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| FD/496/24 | telefónne poplatky 12/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,00 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| FD/493/24 | umelecký výkon 12/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 2 050,00 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/501/24 | energetické služby 12/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 31.12.2024 | 20.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/498/24 | 207m2 spotreba plynu 12/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 875,70 € | 31.12.2024 | 26.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/499/24 | 260m2 spotreba el. energie za 12/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 805,40 € | 31.12.2024 | 26.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/500/24 | 207m2 el. energie za 12/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 83,70 € | 31.12.2024 | 26.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/486/24 | zúčtovanie zálohy na tantiémy dielo "Malér"6/21-6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | -1 396,02 € | 30.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/487/24 | zúčtovanie zálohy na tantiémy dielo "Malér" 11/22-4/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | -785,89 € | 30.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/488/24 | zúčtovanie zálohy na tantiémy dielo "Malér" 9/23-6/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | -875,76 € | 30.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/489/24 | zúčtovanie zálohy na tantiémy dielo "Pohľad z mosta" 9/22-3/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | -1 842,28 € | 30.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/490/24 | zúčtovanie zálohy na tantiémy dielo "Pohľad z mosta" 18/23-6/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | -669,02 € | 30.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/492/24 | preprava BA- Myjava a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 244,80 € | 30.12.2024 | 06.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/491/24 | maskérske práce 12/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 560,00 € | 30.12.2024 | 06.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| FD/485/24 | Školenie PAM 13.12.2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Seyfor Slovensko a. s. | 36237337 | 96,00 € | 30.12.2024 | 06.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/484/24 | preprava techniky Bratislava -Myjava a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | God-zilla Garage, s.r.o. | 50874357 | 278,00 € | 20.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/483/24 | umelecký výkon - Poláková | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | BECKGROUND s.r.o. | 53792122 | 1 800,00 € | 19.12.2024 | 06.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/482/24 | služby online predaj za 11/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CINETECH s.r.o. | 50177168 | 833,95 € | 16.12.2024 | 06.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/478/24 | spotreba elektrickej energie 11/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 009,08 € | 12.12.2024 | 07.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/481/24 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 11/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 420,00 € | 12.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| FD/480/24 | výroba dekoracie "Váhavec" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 3 459,60 € | 12.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| FD/479/24 | výroba kulís"Váhavec" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 3 200,00 € | 12.12.2024 | 06.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/477/24 | umelecký výkon - Kronerová 24.11.2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AD VISION Consulting, s.r.o. | 45621594 | 436,74 € | 12.12.2024 | 06.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| FD/476/24 | licenčné odmeny 11/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 866,31 € | 12.12.2024 | 09.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/475/24 | výroba kostýmov "Váhavec" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Divadlo Nová Scéna | 00164861 | 290,00 € | 11.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/474/24 | dodávka služieb techniky 11-12/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 9 735,60 € | 10.12.2024 | 06.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| FD/469/24 | telefónne poplatky 11/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,01 € | 09.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/470/24 | PHM 11/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 251,43 € | 09.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/471/24 | obleky do DH Váhavec | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | OZETA s.r.o. | 44360835 | 350,00 € | 09.12.2024 | 08.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |