Faktúry
Počet záznamov: 4541
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/399/24 | hosting 19.11/2024 -20. 11/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 71,86 € | 22.10.2024 | 06.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/396/24 | preprava Vinosady - BA a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 156,40 € | 22.10.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/398/24 | licenčná odmena +provízia agentúry | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 770,20 € | 22.10.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/400/24 | čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 754,07 € | 22.10.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/397/24 | Komplexné poistenie podnikateľov 2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 1 386,24 € | 22.10.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/394/24 | maskérske práce 09/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 720,00 € | 18.10.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/395/24 | umelecký výkon - Kronerová 10/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AD VISION Consulting, s.r.o. | 45621594 | 95,02 € | 18.10.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/393/24 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 9/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 420,00 € | 16.10.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/392/24 | percentuálne odmeny "Jakub a jeho pán" a "Nevesta" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 301,22 € | 16.10.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/389/24 | licenčné odmeny 9/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 795,27 € | 14.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/388/24 | tonery RICOH | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ELSEMP s. r. o. | 30840392 | 144,00 € | 14.10.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/391/24 | all-in-one zariadenie na overovanie vstupeniek | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CINETECH s.r.o. | 50177168 | 522,00 € | 14.10.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/390/24 | autorská odmena za licenciu 9/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 223,20 € | 14.10.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/387/24 | spotreba elektrickej energie 9/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 113,11 € | 10.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/386/24 | PHM 9/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 213,79 € | 10.10.2024 | 06.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/382/24 | administratívne práce 9/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 2 256,00 € | 10.10.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/384/24 | telefónne poplatky 9/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,92 € | 09.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/385/24 | záznam predstavenia "príhody tuláka" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | BIXO production s. r. o. | 54318955 | 204,00 € | 09.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/383/24 | stravné lístky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 2 572,09 € | 08.10.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/379/24 | umelecký výkon 9/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 3 200,00 € | 07.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/380/24 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 9/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 07.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/381/24 | dodávka služieb techniky 09/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 11 537,85 € | 07.10.2024 | 08.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/374/24 | odstránenie havarijného stavu na rozvodoch kanalizacie Astorka korzo 90 Nedbalova ul.1 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | USB stav s.r.o. | 50724509 | 750,00 € | 04.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/375/24 | dodávka a montáž sadrokartonovej priečky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LENGEL, s.r.o. | 51723123 | 910,00 € | 04.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/376/24 | 207m2 el. energie za 09/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 94,50 € | 04.10.2024 | 06.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| FD/377/24 | divadlo A2 260m2 spotreba el. energie za 9/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 871,00 € | 04.10.2024 | 06.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| FD/378/24 | 207m2 el. energie za 6-9/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 189,50 € | 04.10.2024 | 06.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| FD/373/24 | percentuálne odmeny "Nevesta" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 853,72 € | 03.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/371/24 | online predaj služby za 9/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CINETECH s.r.o. | 50177168 | 982,53 € | 03.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/372/24 | telefónne poplatky a internet 10/24 + splátky za MT | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 172,07 € | 03.10.2024 | 08.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |