Zverejňovanie dokumentov Divadlo ASTORKA KORZO 90

Suché mýto 17, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4470

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/323/24 nájom nebytových priestorov 9/24 260 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 666,00 € 02.09.2024 04.10.2024 Ekonóm Faktúra
FD/319/24 kancelárske potreby,čistiace potreby, repre Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 155,17 € 02.09.2024 04.10.2024 Ekonóm Faktúra
FD/321/24 internetové pripojenie + pevná IP adresa /24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 RAINSIDE s.r.o. 31386946 48,00 € 02.09.2024 04.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/320/24 internetové pripojenie + pevná IP adresa 7/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 RAINSIDE s.r.o. 31386946 48,00 € 02.09.2024 04.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/324/24 nájom nebytových priestorov 9/24 207,75 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 516,58 € 02.09.2024 30.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/325/24 nájom nebytových priestorov 9/24 67 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 402,00 € 02.09.2024 30.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/326/24 207m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 9/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 78,00 € 02.09.2024 07.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
FD/327/24 260m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 9/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 88,00 € 02.09.2024 07.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
FD/328/24 110m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 9/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 36,00 € 02.09.2024 07.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
FD/329/24 207m2 el. energie za 8/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 139,50 € 02.09.2024 07.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
FD/330/24 divadlo A2 260m2 spotreba el. energie za 8/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 863,00 € 02.09.2024 07.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
FD/318/24 telefónne poplatky a internet 7/24 + splátky za MT Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 171,88 € 26.08.2024 11.09.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
FD/317/24 počítač DELL Optiplex 7010 + office 2019 professional plus Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 810,36 € 20.08.2024 04.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/316/24 spotreba elektrickej energie 7/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 584,14 € 14.08.2024 23.08.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
FD/315/24 telefónne poplatky 7/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 27,84 € 13.08.2024 04.09.2024 Faktúra
FD/314/24 PHM 7/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLOVNAFT, a. s. 31322832 286,30 € 13.08.2024 04.09.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
FD/313/24 odborné práce v oblasti PO + BOZP 7/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 FISACO s. r. o. 48115444 420,00 € 13.08.2024 04.10.2024 Ekonóm Faktúra
FD/309/24 stravné lístky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Up Déjeuner s. r. o. 53528654 549,16 € 06.08.2024 04.09.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
FD/311/24 licenčná odmena +provízia agentúry Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Aura-Pont s.r.o. 00174866 1 506,90 € 06.08.2024 04.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/312/24 licenčná odmena +provízia agentúry Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Aura-Pont s.r.o. 00174866 653,99 € 06.08.2024 04.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/310/24 poplatok za internet + práca servis. technika 7/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 216,00 € 06.08.2024 04.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/308/24 telefónne poplatky 7/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,00 € 05.08.2024 04.09.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
FD/307/24 telefónne poplatky 7/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 82,72 € 05.08.2024 11.09.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
FD/305/24 administratívne práce 7/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 1 200,00 € 05.08.2024 04.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/306/24 vedenie agendy, organizácia servisných opráv 7/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 05.08.2024 04.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/296/24 nájom nebytových priestorov 8/24 110 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 660,00 € 01.08.2024 04.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/298/24 nájom nebytových priestorov 8/24 207,75 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 516,58 € 01.08.2024 04.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/297/24 nájom nebytových priestorov 8/24 260 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 666,00 € 01.08.2024 04.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/299/24 nájom nebytových priestorov 8/24 67 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 402,00 € 01.08.2024 04.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/300/24 207m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 8/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 78,00 € 01.08.2024 30.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra