Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/496/23 | nájom nebytových priestorov 12/23 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 01.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| FD/497/23 | nájom nebytových priestorov 12/23 A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 01.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/492/23 | dodávka služieb techniky 11/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 16 288,80 € | 01.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/489/23 | hudba k predstaveniu "Jakub a jeho pán" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NOVINSKI s.r.o. | 35925957 | 3 000,00 € | 30.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/484/23 | chlebíčky "Kartónový otecko" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FRESH REPUBLIC s. r. o. | 46419446 | 547,30 € | 29.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/486/23 | bulletiny - "Kartónový otecko" 500 ks x 0,5 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ANWELL, s. r. o. | 45268193 | 140,00 € | 29.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/485/23 | plagáty "Kartónový otecko" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ANWELL, s. r. o. | 45268193 | 165,00 € | 29.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/483/23 | telefónne poplatky 11/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 53,00 € | 29.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/482/23 | telefónne poplatky 11/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 72,72 € | 29.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/487/23 | kreatíva plagátov a bulletínu "Kartónový otecko" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Juraj Behún | 52831612 | 500,00 € | 29.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/488/23 | preprava BA - Zohor a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 393,83 € | 29.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/481/23 | servis a oprava auta | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 291,96 € | 29.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/480/23 | preprava Vinosady - BA a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 53,60 € | 28.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/479/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 432,31 € | 27.11.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/476/23 | dámska parochňa | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 400,00 € | 23.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/475/23 | výroba dekorácií "Kartónový otecko" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 2 600,00 € | 23.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/478/23 | univerzálny vstupenkový kotúč | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 133,56 € | 23.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/477/23 | generovanie kódov pre darčekové karty | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 54,00 € | 23.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/474/23 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 10/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 20.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/470/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 461,09 € | 20.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/472/23 | čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 600,14 € | 20.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/471/23 | licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 999,31 € | 20.11.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/473/23 | kancelárske a čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 246,36 € | 20.11.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/469/23 | spotreba elektrickej energie 10/23 - storno | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -133,49 € | 14.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/468/23 | spotreba elektrickej energie 1/23 - storno | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -334,96 € | 14.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/467/23 | maskérske práce 10/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 490,00 € | 13.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/466/23 | maskérske práce 9/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 240,00 € | 13.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/462/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 405,74 € | 13.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/465/23 | preprava: BA - BB a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 606,00 € | 13.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/464/23 | preprava: BA - Trenčín a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 918,12 € | 13.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra |