Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/442/23 | administratívne práce 10/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 02.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/441/23 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 10/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 02.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/433/23 | provízia za sprostredkovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 2,40 € | 02.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/428/23 | poplatok za internet + práca servis. technika 10/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 198,00 € | 31.10.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/425/23 | technické a prod. zabezpečenie podujatia "Na koho to slovo padne" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Radosť až na kosť, občianske združenie | 42426251 | 3 000,00 € | 30.10.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/424/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 484,94 € | 30.10.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/427/23 | telefónne poplatky 10/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 53,00 € | 30.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/426/23 | telefónne poplatky 10/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 76,92 € | 30.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/422/23 | umelecký výkon - Poláková | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | BECKGROUND s.r.o. | 53792122 | 1 080,00 € | 27.10.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/423/23 | preprava kulís - BA - BB a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 394,40 € | 27.10.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/421/23 | výroba kulís "Kartónový otecko" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Duras Jozef | 32071191 | 2 300,00 € | 25.10.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/419/23 | preprava kulís BA - Trenčín a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 429,23 € | 25.10.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/420/23 | doména astorka.sk 2023 - 2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 17,88 € | 25.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/418/23 | havarijné poistenie ŠKODA RAPID r. 2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 102,40 € | 24.10.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/417/23 | úpravy na webstránke astorka.sk | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 726,00 € | 23.10.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/415/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 426,10 € | 23.10.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/416/23 | hosting 11/2023 - 11/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 46,58 € | 23.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/413/23 | percentuálne odmeny "Jakub a jeho pán" a "Nevesta" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 407,94 € | 17.10.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/414/23 | licenčné odmeny 9/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 068,83 € | 17.10.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/412/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 470,45 € | 16.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/411/23 | spotreba elektrickej energie 9/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 381,02 € | 13.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/409/23 | telefónne poplatky 9/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 44,53 € | 11.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/410/23 | PHM 9/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 230,64 € | 11.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/408/23 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 3 553,77 € | 10.10.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/407/23 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 9/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 10.10.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/404/23 | disk Samsung SSD 870, klávesnice+myši | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 237,24 € | 09.10.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/403/23 | maskérske práce 9/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 1 040,00 € | 09.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/405/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 456,91 € | 09.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/406/23 | preprava kulís - BA-Trenčín "Halpern a Johnson" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 270,40 € | 09.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/402/23 | prenájom terminálu 9/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 12,00 € | 05.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra |