Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/347/23 | nájom nebytových priestorov 9/23 A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/346/23 | nájom nebytových priestorov 9/23 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/342/23 | telefónne poplatky a internet 9/23 + splátky za MT | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 177,25 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/340/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 94,99 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/337/23 | čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 486,37 € | 22.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/338/23 | prenájom divadla - Brusel | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VILLAGE CULTUREL ASBL | 2020830823 | 2 873,75 € | 22.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/336/23 | polročný prístup VS SR | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 132,00 € | 22.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/335/23 | spotreba elektrickej energie 7/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 230,58 € | 21.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/334/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 143,23 € | 21.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/333/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 93,60 € | 21.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/332/23 | kancelárske a čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 86,29 € | 16.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/331/23 | HDD SSD + Kingston 256GB | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 105,48 € | 10.08.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/330/23 | energetické služby 7/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 08.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/324/23 | preprava BA 20.6. a 23.6. | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 74,45 € | 08.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/326/23 | umelecký výkon - Porubjaková 3/23 - 6/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 1 632,00 € | 08.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/327/23 | autorská odmena za licenciu 4-6/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 523,20 € | 08.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/323/23 | telefónne poplatky 7/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,80 € | 08.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/329/23 | energetické služby 6/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 08.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/328/23 | energetické služby 5/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 08.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/322/23 | PHM 7/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 260,50 € | 08.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/325/23 | prenájom terminálu + popl. za nevyužitie 7/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 08.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/321/23 | spotreba el. energie 7/23 - kanc. priestory 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 52,20 € | 07.08.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/320/23 | spotreba el. energie 7/23 - A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 303,20 € | 07.08.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/317/23 | poplatok za internet + práca servis. technika 7/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 198,00 € | 07.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/318/23 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 7/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 48,00 € | 07.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/316/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 64,32 € | 07.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/315/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 3,84 € | 07.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/319/23 | telefónne poplatky a internet 8/23 + splátky za MT | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 195,20 € | 07.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/313/23 | autorské odmeny 2023 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 1 049,26 € | 02.08.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/312/23 | percentuálne odmeny "Jakub a jeho pán" a "Nevesta" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 2 847,14 € | 02.08.2023 | 30.10.2023 | Faktúra |