Faktúry
Počet záznamov: 4641
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/345/24 | spotreba elektrickej energie 8/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 629,61 € | 18.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/346/24 | preprava techniky Bratislava - Praha a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | God-zilla Garage, s.r.o. | 50874357 | 700,00 € | 18.09.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/349/24 | energetické služby 07/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 18.09.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/350/24 | energetické služby 08/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 18.09.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/348/24 | ladenie koncertného klavíra | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Miloš Mattovič | 13978136 | 150,00 € | 18.09.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/344/24 | notebook Dell Vostro 15+office | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 818,28 € | 18.09.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/347/24 | preprava, montáž demontáž koncert. krídla | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | S.KLEINBERGER a SYN s.r.o. | 54123232 | 600,00 € | 18.09.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/343/24 | aplikácia entradio, web stránka príprava, konfigurácia školenie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CINETECH s.r.o. | 50177168 | 1 033,20 € | 11.09.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/341/24 | telefónne poplatky 8/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 27,80 € | 10.09.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/342/24 | PHM 8/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 267,52 € | 10.09.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/339/24 | poplatok za internet + práca servis. technika 08/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 399,12 € | 09.09.2024 | 04.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/340/24 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 8/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 420,00 € | 09.09.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/333/24 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 8/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 04.09.2024 | 04.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/332/24 | administratívne práce 8/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 04.09.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/336/24 | čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 828,95 € | 04.09.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/337/24 | telefónne poplatky 8/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 82,72 € | 04.09.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/338/24 | telefónne poplatky 8/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,00 € | 04.09.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/335/24 | telefónne poplatky a internet 8/24 + splátky za MT | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 171,88 € | 04.09.2024 | 11.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/334/24 | stravné lístky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 1 356,10 € | 04.09.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/331/24 | servis a oprava auta, stk | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 784,40 € | 03.09.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/322/24 | nájom nebytových priestorov 9/24 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 02.09.2024 | 04.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/323/24 | nájom nebytových priestorov 9/24 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 02.09.2024 | 04.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/319/24 | kancelárske potreby,čistiace potreby, repre | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 155,17 € | 02.09.2024 | 04.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/321/24 | internetové pripojenie + pevná IP adresa /24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 48,00 € | 02.09.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/320/24 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 7/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 48,00 € | 02.09.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/324/24 | nájom nebytových priestorov 9/24 207,75 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 02.09.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/325/24 | nájom nebytových priestorov 9/24 67 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 402,00 € | 02.09.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/326/24 | 207m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 9/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 78,00 € | 02.09.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/327/24 | 260m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 9/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 88,00 € | 02.09.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/328/24 | 110m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 9/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 36,00 € | 02.09.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |