Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/463/23 | preprava: BA - Trenčín a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 397,68 € | 13.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/461/23 | autorská odmena za licenciu 7-9/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 328,80 € | 10.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/460/23 | telefónne poplatky 10/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 31,93 € | 09.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/459/23 | PHM 10/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 311,20 € | 09.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/456/23 | preprava kulís - BA - B. Štiavnica a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 329,60 € | 07.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/457/23 | umelecký výkon 10/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 2 850,00 € | 07.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/455/23 | spotreba el. energie 10/23 - kanc. priestory 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 75,76 € | 07.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/454/23 | spotreba el. energie 10/23 - A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 325,48 € | 07.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/452/23 | autorské odmeny 9/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 739,81 € | 06.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/453/23 | honoráre účinkujúcich + poplatky LITA - "Umenie padať" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | KADU - Kabinet audiovizuálnych divadelných umení | 51063778 | 1 001,28 € | 06.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/449/23 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 4 247,62 € | 06.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/451/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 257,90 € | 06.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/450/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 103,66 € | 06.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/448/23 | telefónne poplatky a internet 11/23 + splátky za MT | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 171,92 € | 06.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/445/23 | energetické služby 10/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 03.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/444/23 | energetické služby 9/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 03.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/447/23 | dodávka služieb techniky 10/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 12 316,80 € | 03.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/446/23 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 10/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 48,00 € | 03.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/432/23 | umelecký výkon - Kobielsky 10/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 270,00 € | 02.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/440/23 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 11/23 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 860,00 € | 02.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/439/23 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 11/23 A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 88,00 € | 02.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/438/23 | nájom nebytových priestorov 11/23 67 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 402,00 € | 02.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/437/23 | nájom nebytových priestorov 11/23 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 02.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/435/23 | nájom nebytových priestorov 11/23 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 02.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/434/23 | maskérske práce 10/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 1 220,00 € | 02.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/431/23 | spotreba elektrickej energie 4/23 - storno | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -201,72 € | 02.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/430/23 | spotreba elektrickej energie 3/23 - storno | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -287,84 € | 02.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/429/23 | spotreba elektrickej energie 2/23 - storno | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -304,66 € | 02.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/436/23 | nájom nebytových priestorov 11/23 A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 02.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/443/23 | Školenie PAM 31. 10. 2023 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Seyfor Slovensko a. s. | 36237337 | 168,00 € | 02.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra |