Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/314/23 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 855,63 € | 02.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/303/23 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 8/23 A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 88,00 € | 01.08.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/302/23 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 8/23 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 860,00 € | 01.08.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/311/23 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 7/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 01.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/310/23 | dodávka služieb techniky 7/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 816,80 € | 01.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/309/23 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 7/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 01.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/307/23 | nájom nebytových priestorov 8/23 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 01.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/306/23 | nájom nebytových priestorov 8/23 67 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 402,00 € | 01.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/305/23 | nájom nebytových priestorov 8/23 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 01.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/304/23 | nájom nebytových priestorov 8/23 A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 01.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/308/23 | administratívne práce 7/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 01.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/301/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 36,19 € | 30.07.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/300/23 | maskérske práce 6/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 680,00 € | 27.07.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/297/23 | havarijné poistenie ŠKODA RAPID rok 2023 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 102,40 € | 25.07.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/299/23 | licenčné odmeny 6/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 934,70 € | 25.07.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/298/23 | licenčné odmeny 5/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 180,76 € | 25.07.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/296/23 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 1/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 24.07.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/295/23 | telefónne poplatky 7/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 72,72 € | 24.07.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/294/23 | telefónne poplatky 7/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 53,00 € | 24.07.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/293/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 42,05 € | 24.07.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/292/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 27,26 € | 19.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/291/23 | tantiémy "Malér" + náklady LITA | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 584,00 € | 17.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/290/23 | alternatívny toner k HP CE285A čierny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 68,88 € | 12.07.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/289/23 | spotreba elektrickej energie 6/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 961,94 € | 12.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| FD/288/23 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 6/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 11.07.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/286/23 | PHM 6/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 394,19 € | 11.07.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/287/23 | telefónne poplatky 6/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 27,61 € | 11.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/279/23 | poplatok za internet + práca servis. technika 6/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 288,00 € | 10.07.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/285/23 | preprava: BA - Zvolen a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 1 267,20 € | 10.07.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/284/23 | spotreba el. energie 6/23 - kanc. priestory 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 44,80 € | 10.07.2023 | 22.08.2023 | Faktúra |