Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/448/23 | telefónne poplatky a internet 11/23 + splátky za MT | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 171,92 € | 06.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/445/23 | energetické služby 10/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 03.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/444/23 | energetické služby 9/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 03.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/447/23 | dodávka služieb techniky 10/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 12 316,80 € | 03.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/446/23 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 10/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 48,00 € | 03.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/432/23 | umelecký výkon - Kobielsky 10/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 270,00 € | 02.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/440/23 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 11/23 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 860,00 € | 02.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/439/23 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 11/23 A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 88,00 € | 02.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/438/23 | nájom nebytových priestorov 11/23 67 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 402,00 € | 02.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/437/23 | nájom nebytových priestorov 11/23 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 02.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/435/23 | nájom nebytových priestorov 11/23 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 02.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/434/23 | maskérske práce 10/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 1 220,00 € | 02.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/431/23 | spotreba elektrickej energie 4/23 - storno | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -201,72 € | 02.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/430/23 | spotreba elektrickej energie 3/23 - storno | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -287,84 € | 02.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/429/23 | spotreba elektrickej energie 2/23 - storno | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -304,66 € | 02.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/436/23 | nájom nebytových priestorov 11/23 A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 02.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/443/23 | Školenie PAM 31. 10. 2023 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Seyfor Slovensko a. s. | 36237337 | 168,00 € | 02.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/442/23 | administratívne práce 10/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 02.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/441/23 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 10/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 02.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/433/23 | provízia za sprostredkovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 2,40 € | 02.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/428/23 | poplatok za internet + práca servis. technika 10/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 198,00 € | 31.10.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/425/23 | technické a prod. zabezpečenie podujatia "Na koho to slovo padne" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Radosť až na kosť, občianske združenie | 42426251 | 3 000,00 € | 30.10.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/424/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 484,94 € | 30.10.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/427/23 | telefónne poplatky 10/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 53,00 € | 30.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/426/23 | telefónne poplatky 10/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 76,92 € | 30.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/422/23 | umelecký výkon - Poláková | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | BECKGROUND s.r.o. | 53792122 | 1 080,00 € | 27.10.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/423/23 | preprava kulís - BA - BB a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 394,40 € | 27.10.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/421/23 | výroba kulís "Kartónový otecko" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Duras Jozef | 32071191 | 2 300,00 € | 25.10.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/419/23 | preprava kulís BA - Trenčín a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 429,23 € | 25.10.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/420/23 | doména astorka.sk 2023 - 2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 17,88 € | 25.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra |