Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3760

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0099/24 predstavenie Gymnázium, Hubeného 17337071 Škola zážitkov Harvart 42387451 1 650,00 € 31.05.2024 04.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0098/24 predstavenie Gymnázium, Hubeného 17337071 Škola zážitkov Harvart 42387451 1 450,00 € 31.05.2024 04.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0100/24 hygienické potreby Gymnázium, Hubeného 17337071 DIMARKO, s.r.o. 48258474 127,25 € 30.05.2024 10.06.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0097/24 pranie a prenájom rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 87,48 € 30.05.2024 03.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0182/24 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 184,66 € 29.05.2024 03.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0183/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 640,05 € 29.05.2024 03.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0181/24 mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 457,57 € 28.05.2024 03.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0179/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 385,51 € 27.05.2024 30.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0180/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 304,09 € 27.05.2024 30.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0178/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 479,52 € 24.05.2024 30.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0096/24 vodné, stočné, zrážky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 657,24 € 23.05.2024 03.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0177/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 IMMO, spol. s r. o. 36218596 245,76 € 23.05.2024 30.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0175/24 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 187,68 € 23.05.2024 30.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0172/24 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 272,21 € 23.05.2024 30.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0174/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 243,07 € 22.05.2024 30.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0173/24 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 588,05 € 21.05.2024 30.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0176/24 ovocie Gymnázium, Hubeného 17337071 BONI FRUCTI, spol. s r.o. 35766981 113,20 € 21.05.2024 30.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0169/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 576,51 € 20.05.2024 30.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0171/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 448,19 € 20.05.2024 30.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0170/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 860,22 € 20.05.2024 30.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra