Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4961
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0085/26 | čistiace potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 175,45 € | 21.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0132/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduBajt s. r. o. | 57128669 | 810,54 € | 21.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0130/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 346,22 € | 21.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0131/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 237,16 € | 21.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0129/26 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 350,58 € | 21.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0084/26 | vypracovanie reg. poriadku | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Katarína Korčeková - SLOVKOR - M | 52313042 | 350,00 € | 20.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0128/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 755,61 € | 20.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0126/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 163,63 € | 20.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0127/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 474,16 € | 20.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0124/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 122,09 € | 17.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0125/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 479,29 € | 17.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0121/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 551,60 € | 16.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0119/26 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 218,32 € | 16.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0120/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 162,91 € | 16.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0122/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | QUALITED s. r. o. | 36638528 | 583,21 € | 16.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0123/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 660,14 € | 15.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0117/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduBajt s. r. o. | 57128669 | 233,10 € | 14.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0116/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 299,72 € | 14.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0115/26 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 346,55 € | 14.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 1/2026 | zmluva o nájme nebytového priestoru | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | BK Inter Bratislava mládež Občianske združenie | 31790631 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 13.04.2026 | 17.04.2026 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva |