Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4516
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0211/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 1 546,79 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 385,62 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 617,45 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 130,23 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 661,13 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/25 | Príborník SARO/R | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RM Gastro-JAZ s.r.o | 34153004 | 47,60 € | 28.08.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/25 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -313,80 € | 21.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/25 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 487,71 € | 21.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/25 | internetové služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 19.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/25 | prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 43,10 € | 19.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/25 | obalový materiál na desiaty pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 95,56 € | 18.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/25 | čistiace potreby pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 350,89 € | 18.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/25 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 92,72 € | 13.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/25 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,36 € | 13.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/25 | servis Office 365 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 123,00 € | 05.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/25 | prenájom kopírky, kopírovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 218,29 € | 05.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/25 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 781,00 € | 05.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/25 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 38,00 € | 05.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/25 | Zmluvný poplatok za evidenciu, nádoby a zmluvy CMT | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 30,75 € | 01.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/25 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -169,33 € | 24.07.2025 | 06.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |