Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0064/25 | vstavaná skriňa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Svetskrin s. r. o. | 51155478 | 1 655,49 € | 27.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0109/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 812,35 € | 27.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0110/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 742,77 € | 27.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0071/25 | metla | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 23,53 € | 27.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0070/25 | vysávač | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 791,70 € | 27.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0069/25 | PC zostava | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 604,17 € | 27.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0068/25 | wifi s inštaláciou | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 4 564,28 € | 27.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0063/25 | vložky do dverí | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ivan Lendvay - KS Golem | 35333171 | 898,33 € | 26.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0108/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 336,91 € | 26.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0106/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 508,75 € | 26.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0060/25 | čistiace potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 324,00 € | 26.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0062/25 | odpadové koše | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 133,19 € | 26.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/25 | papier, kosačka | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 114,39 € | 26.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/25 | darčekové boxy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VISI INVEST s.r.o. | 47815507 | 1 344,60 € | 25.03.2025 | 07.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0059/25 | montáž dataprojektorov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PROSYSTEMY, s.r.o. | 36691470 | 2 766,27 € | 25.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0107/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 418,90 € | 25.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0057/25 | lavice, stoličky, katedra | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠKOLEX, spol.s r.o | 31396763 | 4 172,01 € | 25.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0058/25 | redukcie HDMI | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 39,16 € | 25.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 743,30 € | 24.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0104/25 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Framipek s r. o. | 31425062 | 120,71 € | 21.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |