Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0197/24 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 87,48 € | 15.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0316/24 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 275,72 € | 14.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0315/24 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 244,94 € | 13.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0319/24 | PC Acer Nitro N50-656 + príslušenstvo do ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 769,27 € | 13.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0317/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 1 155,07 € | 13.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0313/24 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 611,59 € | 12.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0312/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 616,61 € | 12.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0309/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 569,49 € | 11.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0311/24 | Pracovné odevy pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | REMPO, s.r.o | 35819081 | 553,57 € | 11.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0310/24 | upratovacie prostriedky pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | REMPO, s.r.o | 35819081 | 80,80 € | 11.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0314/24 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 180,79 € | 11.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0326/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 839,69 € | 08.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0308/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 522,01 € | 08.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0307/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 169,30 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0193/24 | prenájom kopírky, kopírovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 393,66 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0194/24 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,47 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0306/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 207,00 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0327/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 452,40 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0305/24 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eduard Pribul | 34675639 | 92,02 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0301/24 | Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 71,28 € | 06.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |