Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4858
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0025/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 387,38 € | 22.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/26 | Pranie, žehlenie pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | LIKA SERVIS s. r. o. | 46576746 | 128,35 € | 21.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/26 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 828,87 € | 20.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BIG stravovanie, s. r. o. | 46949461 | 137,45 € | 19.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 772,44 € | 19.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 816,67 € | 19.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 671,78 € | 19.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/26 | tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 701,10 € | 19.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 754,25 € | 15.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/26 | posypová soľ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lean Commerce s. r. o. | 52594734 | 83,94 € | 15.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/26 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 69,45 € | 14.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 775,99 € | 13.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/26 | Pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 152,11 € | 13.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/26 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 657,65 € | 13.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 160,41 € | 13.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 433,28 € | 13.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/26 | Aktuálizácia PP a preškolenia personálu v ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Monika Partlová MP s. r. o. | 47453575 | 200,00 € | 12.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/26 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 635,95 € | 12.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/26 | vyúčtovanie plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 563,46 € | 12.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/26 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,36 € | 12.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra |