Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3845
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0082/24 | asanácia škodcov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 30,00 € | 02.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0085/24 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 751,00 € | 02.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0084/24 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 82,00 € | 02.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0147/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 1 262,29 € | 02.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0145/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 593,47 € | 02.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0142/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 584,12 € | 29.04.2024 | 04.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0141/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 253,98 € | 29.04.2024 | 04.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0140/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 352,74 € | 25.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/24 | el. zámok | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ivan Lendvay - KS Golem | 35333171 | 87,60 € | 25.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | IMMO, spol. s r. o. | 36218596 | 287,10 € | 24.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 717,14 € | 23.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/24 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 269,49 € | 23.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/24 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 897,21 € | 23.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/24 | čistenie kanalizácie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 487,20 € | 23.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/24 | výmena ohrievačov TUV | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMAPOS, s.r.o | 35829613 | 14 196,00 € | 23.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/24 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 668,04 € | 22.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/24 | jablká | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 175,25 € | 22.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 429,12 € | 22.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/24 | tlačivá - vysvedčenia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 211,80 € | 22.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/24 | ryby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 453,57 € | 19.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra |