Zverejňovanie dokumentov Gymnázium, Hubeného

Hubeného 23, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4450

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0080/25 pranie a prenájom rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 95,79 € 02.04.2025 28.04.2025 Peter Šimeček Faktúra
RUSSBA/2025/B/ch/KK/005 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola alebo krajského kola predmetovej olympiády, postupovej súťaže alebo školskej športovej súťaže pre súťažiacich základných škôl alebo stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava 17337071 Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Iné 0,00 € 02.04.2025 09.04.2025 Mgr. Janka Grančičová riaditeľka školy Zmluva
DFSJ/0113/25 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Framipek s r. o. 31425062 178,77 € 01.04.2025 28.04.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0116/25 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 913,47 € 01.04.2025 28.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0119/25 Čistiareň - pranie a žehlenie pre ĎSJ Gymnázium, Hubeného 17337071 LIKA SERVIS s. r. o. 46576746 75,34 € 01.04.2025 28.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0115/25 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 46,19 € 01.04.2025 28.04.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0122/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 796,67 € 01.04.2025 28.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0114/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 701,40 € 31.03.2025 28.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0077/25 vodné, stočné, zrážky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 648,68 € 28.03.2025 07.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0076/25 pracovné odevy Gymnázium, Hubeného 17337071 REMPO, s.r.o 35819081 269,74 € 28.03.2025 07.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0075/25 tonery Gymnázium, Hubeného 17337071 N-COPY s.r.o. 48301850 1 999,98 € 28.03.2025 03.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0074/25 tonery Gymnázium, Hubeného 17337071 N-COPY s.r.o. 48301850 295,20 € 28.03.2025 03.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0112/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 775,39 € 28.03.2025 03.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0111/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 469,77 € 28.03.2025 03.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0072/25 notebook Gymnázium, Hubeného 17337071 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 622,85 € 28.03.2025 03.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0073/25 nastavenie domény a mailov Gymnázium, Hubeného 17337071 Top Soft BSB, s.r.o. 36301001 244,67 € 28.03.2025 03.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0067/25 vstavaná skriňa Gymnázium, Hubeného 17337071 Svetskrin s. r. o. 51155478 1 916,72 € 27.03.2025 03.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0066/25 vstavaná skriňa Gymnázium, Hubeného 17337071 Svetskrin s. r. o. 51155478 1 669,86 € 27.03.2025 03.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0065/25 vstavaná skriňa Gymnázium, Hubeného 17337071 Svetskrin s. r. o. 51155478 918,91 € 27.03.2025 03.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0064/25 vstavaná skriňa Gymnázium, Hubeného 17337071 Svetskrin s. r. o. 51155478 1 655,49 € 27.03.2025 03.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra