Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0220/25 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 322,15 € | 03.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/25 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 79,00 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/25 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 781,00 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/25 | hygienické potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 86,15 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/25 | fixy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 100,37 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 384,04 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 124,94 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/25 | Zmluvný poplatok za evidenciu, nádoby a zmluvy CMT | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 30,75 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 431,04 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 992,29 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 1 546,79 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 385,62 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 617,45 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 130,23 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 661,13 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/25 | Príborník SARO/R | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RM Gastro-JAZ s.r.o | 34153004 | 47,60 € | 28.08.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/25 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -313,80 € | 21.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/25 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 487,71 € | 21.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/25 | internetové služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 19.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/25 | prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 43,10 € | 19.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra |