Zverejňovanie dokumentov Gymnázium, Hubeného

Hubeného 23, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4331

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0056/25 ovocie Gymnázium, Hubeného 17337071 BONI FRUCTI, spol. s r.o. 35766981 191,65 € 10.02.2025 27.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0025/25 výučba AJ Gymnázium, Hubeného 17337071 EduPoint Language School s. r. o. 44518099 112,00 € 07.02.2025 27.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0026/25 regále, skriňa Gymnázium, Hubeného 17337071 XLSK Nábytok s.r.o. 35883103 651,00 € 07.02.2025 27.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0051/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 613,98 € 07.02.2025 27.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0046/25 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 389,24 € 06.02.2025 27.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0048/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 179,11 € 06.02.2025 27.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0023/25 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,37 € 06.02.2025 27.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0047/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 1 241,69 € 06.02.2025 27.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0024/25 pranie a prenájom rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 69,45 € 06.02.2025 27.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0044/25 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 393,47 € 06.02.2025 25.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0050/25 Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 48,71 € 05.02.2025 27.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0045/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bell Zvolen 35761628 241,33 € 04.02.2025 27.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0043/25 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 632,98 € 04.02.2025 25.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0039/25 Hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 243,40 € 04.02.2025 25.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0020/25 členský poplatok Gymnázium, Hubeného 17337071 SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete 17055270 33,00 € 04.02.2025 25.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0041/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 783,62 € 03.02.2025 25.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0022/25 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 491,00 € 03.02.2025 25.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0021/25 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 781,00 € 03.02.2025 25.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0040/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 671,40 € 03.02.2025 25.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0042/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Unique SK s. r. o. 35928182 328,44 € 03.02.2025 25.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra