Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4432
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0128/25 | servis Office 365 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 123,00 € | 10.07.2025 | 19.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0129/25 | adaptéry | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 109,77 € | 10.07.2025 | 19.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0130/25 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 91,50 € | 11.07.2025 | 19.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0205/25 | Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpdu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 48,70 € | 02.07.2025 | 17.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0124/25 | prenájom kopírky, kopírovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 355,08 € | 07.07.2025 | 17.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0121/25 | výuka AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduPoint Language School s. r. o. | 44518099 | 196,00 € | 07.07.2025 | 17.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0127/25 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,36 € | 07.07.2025 | 17.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0126/25 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 781,00 € | 07.07.2025 | 17.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0125/25 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 38,00 € | 07.07.2025 | 17.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0122/25 | technik BTS a PO 2.Q 2025 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 110,70 € | 07.07.2025 | 17.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0123/25 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 95,79 € | 07.07.2025 | 17.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0120/25 | revízie el. spotrebičov, bleskozvodu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | revimax group s. r. o. | 53506936 | 893,00 € | 27.06.2025 | 02.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0194/25 | dobropis - hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | -119,54 € | 11.06.2025 | 01.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0204/25 | Pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 372,50 € | 26.06.2025 | 01.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0193/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 264,60 € | 10.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/25 | Čistiareň - pranie a žehlenie pre SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | LIKA SERVIS s. r. o. | 46576746 | 128,29 € | 11.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 317,76 € | 09.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/25 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -84,60 € | 06.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/25 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 91,50 € | 12.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/25 | servis kanalizácie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BIOenzym Petr Mrázek | 69639485 | 369,00 € | 13.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra |