Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4421
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0120/25 | revízie el. spotrebičov, bleskozvodu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | revimax group s. r. o. | 53506936 | 893,00 € | 27.06.2025 | 02.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0194/25 | dobropis - hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | -119,54 € | 11.06.2025 | 01.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0204/25 | Pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 372,50 € | 26.06.2025 | 01.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0193/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 264,60 € | 10.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/25 | Čistiareň - pranie a žehlenie pre SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | LIKA SERVIS s. r. o. | 46576746 | 128,29 € | 11.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 317,76 € | 09.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/25 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -84,60 € | 06.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/25 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 91,50 € | 12.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/25 | servis kanalizácie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BIOenzym Petr Mrázek | 69639485 | 369,00 € | 13.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/25 | Pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 136,69 € | 13.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 290,29 € | 24.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 185,18 € | 17.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 454,63 € | 23.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 1 272,19 € | 19.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 559,94 € | 16.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/25 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 750,64 € | 23.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 227,49 € | 16.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 045,01 € | 20.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/25 | likvidácia odpadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 303,44 € | 25.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 413,89 € | 03.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |