Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0225/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 467,30 € | 09.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 615,00 € | 08.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/25 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -356,65 € | 05.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/25 | Servis k aplikácii VIS hodinová sadzba | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 258,30 € | 23.09.2025 | 26.09.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0245/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 996,59 € | 23.09.2025 | 26.09.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0244/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 65,45 € | 23.09.2025 | 26.09.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0239/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 514,70 € | 23.09.2025 | 26.09.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0238/25 | Pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 427,45 € | 23.09.2025 | 26.09.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0234/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 824,24 € | 18.09.2025 | 26.09.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0243/25 | Smaltované pekáče ALBA | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 1 156,20 € | 23.09.2025 | 26.09.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0242/25 | umývací a oplachovací prostriedok do umývačky riadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 265,68 € | 23.09.2025 | 26.09.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0241/25 | Oprava umývačky riadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 378,23 € | 23.09.2025 | 26.09.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0212/25 | Zmluvný poplatok za evidenciu, nádoby a zmluvy CMT | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 30,75 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/25 | Príborník SARO/R | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RM Gastro-JAZ s.r.o | 34153004 | 47,60 € | 28.08.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 431,04 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/25 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 79,00 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/25 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 781,00 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 992,29 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 1 546,79 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 385,62 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra |