Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0205/24 | čistiace potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 95,95 € | 20.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0206/24 | kancelárske potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 141,13 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0341/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | QUALITED s. r. o. | 36638528 | 1 009,48 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0207/24 | vstupné do múzea | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 260,00 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0210/24 | kontrola hydrantov a has. prístrojov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 422,00 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0208/24 | preprava - múzeum Sereď | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bronislava Kočíšek Skalová - Coraltravel | 33510563 | 400,00 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0342/24 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 393,79 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0263/24 | Odstránenie závad pri uzemňovaní spotrebičov v ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 612,00 € | 04.10.2024 | 05.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0211/24 | servis pl. kotla | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Jozef Kiss | 48342050 | 120,00 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0209/24 | revízia plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Jozef Kiss | 48342050 | 360,00 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0240/24 | Materiálno spotrebné normy pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Jedálne.sk, s. r. o. | 53064275 | 75,00 € | 11.09.2024 | 05.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0203/24 | internetové služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 20.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0204/24 | stravovanie - basketbal | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gymnázium Hubeného č.23 | 17337071 | 212,50 € | 20.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0340/24 | Eset Home Security Premium pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 42,29 € | 22.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0337/24 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 530,60 € | 26.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0338/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 1 014,45 € | 26.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0339/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 364,32 € | 26.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0323/24 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 708,22 € | 19.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0333/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 346,68 € | 21.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0332/24 | ovocie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 353,62 € | 21.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |