Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3894

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0001/17 Poplatok za telekomunikačné služby za mesiac december 2016 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,73 € 01.01.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0002/17 Spotreba zrážkovej vody za mesiac december 2016 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 258,78 € 02.01.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0003/17 Spotreba elektrickej energie december 2016 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 418,43 € 04.01.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0004/17 Vodné a stočné za mesiac december 2016 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 465,85 € 04.01.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0005/17 Čistenie a prenájom rohoží za december 2016 Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 47,02 € 12.01.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0006/17 Finančný spravodajca ročník 2016 Gymnázium, Hubeného 17337071 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. 31592503 13,67 € 12.01.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0007/17 Vyúčtovanie spotreby plynu za december 2016 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 441,32 € 12.01.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0008/17 Preplatok za spotrebu elektrickej energie rok 2016 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 -392,39 € 12.01.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0009/17 zhotovenie kópii na zariadení AFICIO MP Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 126,73 € 09.01.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0012/17 Preplatok za spotrebu plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -54,94 € 19.01.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0001/17 Nákup potravín školského stravovania Gymnázium, Hubeného 17337071 GurmEko s.r.o.-organizačná zložka 44342705 457,98 € 03.01.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0002/17 Nákup potravín školského stravovania Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 337,76 € 09.01.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0003/17 Nákup potravín školského stravovania Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 185,11 € 09.01.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0004/17 Nákup potravín školského stravovania Gymnázium, Hubeného 17337071 HSH spoločnosť s ručením obmedzeným 31409890 311,41 € 09.01.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0005/17 Nákup potravín školského stravovania Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 282,48 € 09.01.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0006/17 Nákup potravín školského stravovania Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 255,42 € 10.01.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0007/17 Nákup potravín školského stravovania Gymnázium, Hubeného 17337071 SEMEZ JZ, s.r.o 35919396 12,50 € 12.01.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0009/17 Nákup potravín školského stravovania Gymnázium, Hubeného 17337071 HSH spoločnosť s ručením obmedzeným 31409890 98,44 € 13.01.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0010/17 Nákup potravín školského stravovania Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 333,80 € 16.01.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0011/17 Nákup potravín školského stravovania Gymnázium, Hubeného 17337071 Arthur Gilbord, s.r.o 45706034 891,50 € 16.01.2017 20.04.2017 Faktúra