Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4381

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
488/2025 Poistná zmluva 210067009 Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava 17337071 Premium Poisťovňa 34107061 Iné 0,00 € 04.06.2025 11.06.2025 Mgr. Janka Grančičová riaditeľka školy Zmluva
DFBV/0107/25 pranie a prenájom rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 95,79 € 29.05.2025 09.06.2025 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0097/25 vstavaná skriňa Gymnázium, Hubeného 17337071 Svetskrin s. r. o. 51155478 923,36 € 05.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFBV/0098/25 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,37 € 07.05.2025 31.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0099/25 spotreba elektriny Gymnázium, Hubeného 17337071 G&E Trading, a.s. 50131711 -26,66 € 07.05.2025 31.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0101/25 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 95,90 € 13.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFSJ/0157/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 QUALITED s. r. o. 36638528 772,86 € 12.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFSJ/0163/25 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 559,29 € 13.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFSJ/0161/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 335,30 € 13.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFSJ/0160/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 638,69 € 12.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFBV/0100/25 vzdelávacie služby Gymnázium, Hubeného 17337071 EduPoint Language School s. r. o. 44518099 336,00 € 12.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFSJ/0156/25 Pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Framipek s r. o. 31425062 339,58 € 09.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFSJ/0158/25 Pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 69,82 € 12.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFBV/0102/25 internetové služby Gymnázium, Hubeného 17337071 SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete 17055270 150,00 € 15.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFSJ/0162/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 456,79 € 13.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFSJ/0159/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 496,00 € 12.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFSJ/0164/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bell Zvolen 35761628 162,13 € 14.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFBV/0103/25 toner Gymnázium, Hubeného 17337071 N- COPY s.r.o. 48301850 18,45 € 16.05.2025 31.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0170/25 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 439,24 € 20.05.2025 31.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0168/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 488,70 € 19.05.2025 31.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra