Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4284

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0190/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 782,05 € 06.06.2025 20.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0112/25 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,36 € 06.06.2025 20.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0114/25 vzdelávacie služby Gymnázium, Hubeného 17337071 EduPoint Language School s. r. o. 44518099 336,00 € 06.06.2025 20.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0192/25 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 230,00 € 06.06.2025 20.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0113/25 servis Office 365 Gymnázium, Hubeného 17337071 365 services s.r.o. 44056877 123,00 € 06.06.2025 20.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0188/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 935,88 € 05.06.2025 20.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0187/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 546,77 € 05.06.2025 20.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0186/25 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 184,32 € 05.06.2025 20.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0185/25 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 176,17 € 04.06.2025 20.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0191/25 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 241,88 € 04.06.2025 20.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0184/25 Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpdu Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 48,70 € 04.06.2025 20.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0111/25 učebnice Gymnázium, Hubeného 17337071 MEGABOOKS SK, spol s.r.o 36699594 753,60 € 04.06.2025 20.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0180/25 Pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 154,73 € 03.06.2025 20.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0110/25 prenájom kopírky, kopírovanie Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 486,74 € 03.06.2025 20.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0181/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 238,83 € 03.06.2025 20.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0183/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 589,76 € 03.06.2025 20.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0182/25 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 413,89 € 03.06.2025 20.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0178/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 891,70 € 02.06.2025 20.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0179/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 471,76 € 02.06.2025 20.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0108/25 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 41,00 € 02.06.2025 20.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0109/25 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 781,00 € 02.06.2025 20.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0107/25 pranie a prenájom rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 95,79 € 29.05.2025 09.06.2025 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0177/25 Hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 303,74 € 28.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFSJ/0176/25 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 533,86 € 27.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFSJ/0175/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 554,99 € 26.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFBV/0106/25 vodné, stočné, zrážky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 770,64 € 26.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFBV/0104/25 asanácia škodcov Gymnázium, Hubeného 17337071 CHEMIX-D s.r.o 31406840 30,75 € 26.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFBV/0105/25 asanácia škodcov Gymnázium, Hubeného 17337071 CHEMIX-D s.r.o 31406840 30,75 € 26.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFSJ/0172/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 289,81 € 22.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFSJ/0173/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 574,21 € 22.05.2025 31.05.2025 Faktúra