Faktúry
Počet záznamov: 4215
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0071/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 485,40 € | 03.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 704,23 € | 03.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/25 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 463,00 € | 03.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/25 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 781,00 € | 03.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 890,51 € | 03.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/25 | šetriče vody | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | rewater s.r.o. | 08666130 | 1 491,14 € | 03.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/25 | tlačivá | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 57,32 € | 26.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0039/25 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 836,25 € | 25.02.2025 | 07.03.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/25 | mikroskop | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 286,83 € | 25.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0070/25 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 289,34 € | 21.02.2025 | 07.03.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/25 | 3x radiomagnetofon | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 190,55 € | 20.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0036/25 | vstavaná skriňa 3x | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Svetskrin s. r. o. | 51155478 | 3 178,65 € | 20.02.2025 | 07.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0067/25 | Oplachovací prostriedok do umývačky riadu pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 126,69 € | 19.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0069/25 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 242,15 € | 19.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0068/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 335,80 € | 19.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0066/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 607,96 € | 18.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0065/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 405,94 € | 18.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0064/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 551,96 € | 17.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0063/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 673,40 € | 17.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0034/25 | ubytovanie lyž. - zdravotník | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RELAX ČERTOV, s.r.o. | 48340847 | 176,00 € | 17.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0035/25 | ubytovanie lyž. | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RELAX ČERTOV, s.r.o. | 48340847 | 7 650,00 € | 17.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0029/25 | kancelárske potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 327,74 € | 14.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0059/25 | Menu box obal pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Viera Szikorová | 40219291 | 77,24 € | 14.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0033/25 | internetové služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0054/25 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 231,35 € | 13.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0055/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 166,01 € | 13.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0030/25 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 452,49 € | 12.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0032/25 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 83,64 € | 12.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0031/25 | tlačivá | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 318,63 € | 12.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0058/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 143,20 € | 11.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |