Faktúry
Počet záznamov: 4398
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0158/25 | nastavenie hodín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Elektročas s.r.o | 35841397 | 73,80 € | 17.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 380,84 € | 16.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 1 037,66 € | 16.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 457,97 € | 16.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/25 | elektroinštalačné práce - zborovňa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PROSYSTEMY, s.r.o. | 36691470 | 872,07 € | 16.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/25 | revízie komínov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ľudovít Dohorák - Kominárske služby - kominárstvo | 40097897 | 140,00 € | 12.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/25 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 97,48 € | 12.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 209,97 € | 11.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 734,64 € | 09.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 575,24 € | 09.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 467,30 € | 09.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 701,65 € | 08.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 615,00 € | 08.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/25 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,36 € | 05.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/25 | servis Office 365 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 123,00 € | 05.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/25 | školenie - MS office | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 1 230,00 € | 05.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/25 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -356,65 € | 05.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 868,87 € | 04.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/25 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 322,15 € | 03.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/25 | prenájom kopírky, kopírovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 119,27 € | 03.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/25 | tlačivá | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 17,98 € | 03.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 124,94 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 384,04 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/25 | fixy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 100,37 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/25 | hygienické potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 86,15 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/25 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 781,00 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/25 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 79,00 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 661,13 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 130,23 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 617,45 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra |