Faktúry
Počet záznamov: 3746
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0129/24 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 115,18 € | 12.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0131/24 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,47 € | 12.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0132/24 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 81,60 € | 12.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0130/24 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -49,19 € | 12.07.2024 | 06.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/24 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 09.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0128/24 | otvorená škola - šport. potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Sport Performance s.r.o. | 52621901 | 2 800,00 € | 09.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0133/24 | oprava k FA 2024043/ DF126/24 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduPoint Language School s. r. o. | 44518099 | -168,00 € | 09.07.2024 | 06.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/24 | Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,56 € | 05.07.2024 | 31.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0123/24 | revízie - el. inštalácie, spotrebičov, bleskozvodu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 1 437,00 € | 03.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0125/24 | prenájom kopírky, kopírovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 309,62 € | 03.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0124/24 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 32,00 € | 03.07.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0126/24 | výuka AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduPoint Language School s. r. o. | 44518099 | 504,00 € | 03.07.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0120/24 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 87,48 € | 01.07.2024 | 25.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0121/24 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 751,00 € | 01.07.2024 | 25.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0122/24 | vypracovanie reg. poriadku | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Vladimír Korček - SLOVKOR-M | 11651041 | 350,00 € | 01.07.2024 | 25.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0118/24 | papier - škola škole | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Dušan Valentovič - TEKRA.sk | 44274742 | 23,40 € | 27.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0119/24 | papier - škola škole | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Dušan Valentovič - TEKRA.sk | 44274742 | 23,40 € | 27.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0212/24 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 393,74 € | 26.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0213/24 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 38,01 € | 26.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0117/24 | časopis | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o | 35908718 | 35,00 € | 26.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0211/24 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 223,46 € | 25.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0116/24 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 665,26 € | 24.06.2024 | 29.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0210/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 222,97 € | 24.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0209/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 129,83 € | 20.06.2024 | 29.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0115/24 | knihy - škola škole | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 53,47 € | 20.06.2024 | 29.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0208/24 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 346,28 € | 20.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0206/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 239,25 € | 19.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0207/24 | Pranie a žehlenie pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | LIKA SERVIS s. r. o. | 46576746 | 109,81 € | 19.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0205/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 618,52 € | 18.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0204/24 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 247,84 € | 18.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |