Faktúry
Počet záznamov: 4810
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0155/26 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 184,41 € | 13.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0156/26 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 183,62 € | 13.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0094/26 | zelené plátno - maturity | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Net Distribution s.r.o. | 06398456 | 201,96 € | 12.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0098/26 | technik BTS a PO 1.Q 2026 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 110,70 € | 12.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0154/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 340,53 € | 12.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0097/26 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 103,46 € | 12.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0153/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 610,87 € | 11.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0150/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 689,54 € | 11.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0152/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 568,39 € | 11.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0151/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | QUALITED s. r. o. | 36638528 | 837,66 € | 11.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0093/26 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 61,33 € | 09.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0092/26 | výučba AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduPoint Language School s. r. o. | 44518099 | 224,00 € | 09.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0149/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduBajt s. r. o. | 57128669 | 814,80 € | 08.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0148/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 365,33 € | 07.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0147/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 275,90 € | 07.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0146/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o | 31428819 | 488,30 € | 06.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0091/26 | prenájom kopírky, kopírovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 542,73 € | 06.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0090/26 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 95,79 € | 05.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0145/26 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 839,80 € | 05.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0139/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 423,00 € | 04.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0144/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 623,98 € | 04.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0143/26 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 198,02 € | 04.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0140/26 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Framipek s r. o. | 31425062 | 313,01 € | 04.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0142/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 449,17 € | 04.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0141/26 | Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpdu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 48,70 € | 04.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0089/26 | servis Office 365 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 123,00 € | 30.04.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0138/26 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 179,22 € | 29.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0137/26 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 460,50 € | 28.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0136/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduBajt s. r. o. | 57128669 | 456,36 € | 27.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0135/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o | 31428819 | 247,40 € | 27.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |