Faktúry
Počet záznamov: 4507
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0261/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 741,64 € | 06.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0263/25 | Pracovný stôl Chromol do ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RM Gastro-JAZ s.r.o | 34153004 | 434,69 € | 06.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/25 | učebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 224,00 € | 06.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/25 | servis Office 365 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 123,00 € | 06.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0260/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 871,92 € | 03.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0262/25 | obalový materiál na desiaty pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 264,44 € | 03.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 756,78 € | 02.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0259/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 1 762,72 € | 02.10.2025 | 30.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0254/25 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 157,76 € | 02.10.2025 | 30.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0172/25 | čistiace utierky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 7,21 € | 01.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/25 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 781,00 € | 01.10.2025 | 30.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0171/25 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 244,00 € | 01.10.2025 | 30.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0253/25 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 277,32 € | 01.10.2025 | 30.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0257/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 483,65 € | 01.10.2025 | 30.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0256/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 792,74 € | 01.10.2025 | 30.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0255/25 | Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpdu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 48,70 € | 01.10.2025 | 30.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0169/25 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 95,79 € | 30.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/25 | učebnice - mat | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 380,00 € | 30.09.2025 | 30.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0250/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 540,96 € | 29.09.2025 | 02.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0252/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | QUALITED s. r. o. | 36638528 | 640,11 € | 29.09.2025 | 02.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0251/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 372,18 € | 26.09.2025 | 02.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/25 | učebnice - mat | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 224,00 € | 26.09.2025 | 04.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0248/25 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 314,86 € | 25.09.2025 | 04.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0249/25 | ovocie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 200,34 € | 25.09.2025 | 04.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0166/25 | učebnice - Bio | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o | 35711302 | 1 445,00 € | 24.09.2025 | 04.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0241/25 | Oprava umývačky riadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 378,23 € | 23.09.2025 | 26.09.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0242/25 | umývací a oplachovací prostriedok do umývačky riadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 265,68 € | 23.09.2025 | 26.09.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0243/25 | Smaltované pekáče ALBA | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 1 156,20 € | 23.09.2025 | 26.09.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0238/25 | Pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 427,45 € | 23.09.2025 | 26.09.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0239/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 514,70 € | 23.09.2025 | 26.09.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |