Faktúry
Počet záznamov: 4215
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0357/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 422,00 € | 09.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0354/24 | Balíček Naša strava.sk ŠTANDART | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 705,60 € | 09.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0353/24 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu zo ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 47,52 € | 09.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/24 | ASC agenda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o | 31361161 | 659,00 € | 07.12.2024 | 18.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0222/24 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 81,60 € | 07.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0352/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 155,40 € | 05.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0351/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 328,33 € | 04.12.2024 | 18.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0350/24 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 173,84 € | 04.12.2024 | 18.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0219/24 | prenájom kopírky, kopírovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 408,95 € | 04.12.2024 | 18.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0348/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 492,22 € | 04.12.2024 | 18.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0349/24 | pranie, žehlenie pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | LIKA SERVIS s. r. o. | 46576746 | 69,88 € | 04.12.2024 | 18.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0220/24 | set výukových obrazov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | IWB s.r.o. | 21395900 | 390,00 € | 03.12.2024 | 18.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0217/24 | výuka AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduPoint Language School s. r. o. | 44518099 | 448,00 € | 03.12.2024 | 18.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0218/24 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 81,60 € | 03.12.2024 | 18.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0346/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 85,20 € | 03.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0347/24 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 761,78 € | 03.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/24 | revízie - plyn | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Jozef Kiss | 48342050 | 1 998,00 € | 02.12.2024 | 18.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0214/24 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 402,00 € | 02.12.2024 | 18.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0215/24 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 751,00 € | 02.12.2024 | 18.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0343/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 365,42 € | 02.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0344/24 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 166,10 € | 02.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0345/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 593,95 € | 02.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/24 | čistenie kanalizácie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Vortech s.r.o. | 5057663 | 636,00 € | 29.11.2024 | 18.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0209/24 | revízia plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Jozef Kiss | 48342050 | 360,00 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0211/24 | servis pl. kotla | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Jozef Kiss | 48342050 | 120,00 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0342/24 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 393,79 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0208/24 | preprava - múzeum Sereď | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bronislava Kočíšek Skalová - Coraltravel | 33510563 | 400,00 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0210/24 | kontrola hydrantov a has. prístrojov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 422,00 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0207/24 | vstupné do múzea | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 260,00 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0341/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | QUALITED s. r. o. | 36638528 | 1 009,48 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |