Faktúry
Počet záznamov: 4559
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0195/25 | Čistiareň - pranie a žehlenie pre SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | LIKA SERVIS s. r. o. | 46576746 | 128,29 € | 11.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/25 | dobropis - hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | -119,54 € | 11.06.2025 | 01.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0193/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 264,60 € | 10.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 317,76 € | 09.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 782,05 € | 06.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0112/25 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,36 € | 06.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0114/25 | vzdelávacie služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduPoint Language School s. r. o. | 44518099 | 336,00 € | 06.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0192/25 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 230,00 € | 06.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0113/25 | servis Office 365 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 123,00 € | 06.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0115/25 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -84,60 € | 06.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 935,88 € | 05.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0187/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 546,77 € | 05.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0186/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 184,32 € | 05.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0185/25 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 176,17 € | 04.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0191/25 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 241,88 € | 04.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0184/25 | Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpdu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 48,70 € | 04.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0111/25 | učebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MEGABOOKS SK, spol s.r.o | 36699594 | 753,60 € | 04.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0180/25 | Pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 154,73 € | 03.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0110/25 | prenájom kopírky, kopírovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 486,74 € | 03.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0181/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 238,83 € | 03.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0183/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 589,76 € | 03.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0182/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 413,89 € | 03.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0178/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 891,70 € | 02.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0179/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 471,76 € | 02.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0108/25 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 41,00 € | 02.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0109/25 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 781,00 € | 02.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0107/25 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 95,79 € | 29.05.2025 | 09.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0177/25 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 303,74 € | 28.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 533,86 € | 27.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 554,99 € | 26.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra |