Faktúry
Počet záznamov: 4215
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0190/24 | učebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 603,00 € | 04.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0192/24 | učebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 685,20 € | 04.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0189/24 | učebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 311,50 € | 04.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0295/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 770,52 € | 04.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0187/24 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 751,00 € | 04.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0188/24 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 04.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0296/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 808,36 € | 04.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0293/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 1 138,24 € | 30.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0185/24 | lavice, katedra | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 3 449,90 € | 30.10.2024 | 09.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0186/24 | učebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o | 35711302 | 575,00 € | 30.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0184/24 | učebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 69,00 € | 28.10.2024 | 09.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0290/24 | Váhy triedy presnosti III a IIII - overenie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenská legálna metrológia, n.o | 37954521 | 116,40 € | 25.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0292/24 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 228,83 € | 25.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0183/24 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 770,51 € | 25.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0291/24 | Olej rastlinný | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 145,20 € | 24.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0182/24 | učebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 868,00 € | 23.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0289/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 1 104,25 € | 22.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0287/24 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 267,34 € | 22.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0288/24 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 721,99 € | 22.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0181/24 | tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 120,00 € | 22.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0180/24 | učebnice AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MEGABOOKS SK, spol s.r.o | 36699594 | 528,60 € | 21.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0283/24 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 195,80 € | 21.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0284/24 | ovocie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 161,42 € | 21.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0285/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 563,13 € | 21.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0282/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 471,32 € | 18.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0281/24 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 270,45 € | 17.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/24 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 87,48 € | 16.10.2024 | 04.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/24 | asanácia škodcov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 30,00 € | 16.10.2024 | 04.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0178/24 | asanácia škodcov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 30,00 € | 16.10.2024 | 04.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0176/24 | učebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 498,40 € | 15.10.2024 | 04.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra |