Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3651

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0280/23 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 512,88 € 07.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0159/23 výučba AJ Gymnázium, Hubeného 17337071 EduPoint Language School s. r. o. 44518099 560,00 € 07.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0164/23 spotreba elektriny - opravná fa Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 -157,55 € 07.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0163/23 spotreba elektriny - opravná fa Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 -188,21 € 07.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0162/23 spotreba elektriny - opravná fa Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 -152,10 € 07.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0161/23 spotreba elektriny - opravná fa Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 -179,23 € 07.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0284/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 756,54 € 07.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0282/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠESTÁK - B + L s.r.o. 36242527 556,63 € 07.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0281/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠESTÁK - B + L s.r.o. 36242527 934,62 € 07.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0160/23 časopisy Gymnázium, Hubeného 17337071 ARES, spol.s r.o. 31363822 185,76 € 07.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0279/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 509,59 € 06.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0275/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 265,94 € 06.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0158/23 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 135,00 € 06.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0157/23 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 964,00 € 06.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0276/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 522,18 € 06.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0278/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 682,94 € 06.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0277/23 odvoz biolog. odpadu zo ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 138,24 € 06.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0154/23 spotreba elektriny - opravna fa Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 -38,15 € 02.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0153/23 spotreba elektriny - oprava fa Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 -44,65 € 02.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFSJ/0273/23 mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 267,40 € 02.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0156/23 prenájom kopírky, kopírovanie Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 450,82 € 02.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0271/23 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 190,49 € 02.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0155/23 vodné, stočné, zrážky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 707,99 € 02.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0272/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 610,54 € 02.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0274/23 Vypracovanie prev. poriadku a HACCP systému pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Monika Partlová MP s. r. o. 47453575 600,00 € 02.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0152/23 asanácia škodcov škola Gymnázium, Hubeného 17337071 CHEMIX-D s.r.o 31406840 30,00 € 27.10.2023 05.11.2023 Faktúra
DFBV/0151/23 asanácia škodcov ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 CHEMIX-D s.r.o 31406840 30,00 € 27.10.2023 05.11.2023 Faktúra
DFBV/0149/23 čistiace potreby Gymnázium, Hubeného 17337071 DIMARKO, s.r.o. 48258474 115,15 € 26.10.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0150/23 pranie a prenájom rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 81,14 € 26.10.2023 05.11.2023 Faktúra
DFSJ/0269/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 297,00 € 25.10.2023 05.11.2023 Faktúra