Faktúry
Počet záznamov: 3651
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0268/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 187,62 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0267/23 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 224,50 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0266/23 | mäso a mädové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 406,64 € | 24.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0264/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 468,50 € | 23.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0265/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 463,85 € | 23.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0270/23 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu zo ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 23.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0263/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 282,49 € | 20.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0262/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 476,30 € | 20.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0260/23 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 221,90 € | 20.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0261/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 442,32 € | 20.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0259/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | IMMO, spol. s r. o. | 36218596 | 648,00 € | 19.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 654,55 € | 18.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/23 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 533,12 € | 17.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 248,95 € | 17.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 74,44 € | 17.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 348,28 € | 17.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0254/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 532,16 € | 16.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0255/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 914,44 € | 16.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 093,34 € | 13.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 292,45 € | 12.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 1 193,42 € | 11.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/23 | jedlý olej | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 134,00 € | 11.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/23 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 736,73 € | 10.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0246/23 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 319,37 € | 10.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/23 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 320,49 € | 10.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | telekomunikačné služby škola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,59 € | 10.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 583,00 € | 10.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 135,00 € | 10.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 10.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 457,79 € | 10.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra |