Faktúry
Počet záznamov: 3941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0004/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 700,79 € | 08.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0005/24 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu zo ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,56 € | 08.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0204/23 | výučba AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduPoint Language School s. r. o. | 44518099 | 336,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | čistenie kanalizácie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 600,00 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0344/23 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 215,64 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0342/23 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 310,30 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | predstavenie - pavučina lží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Škola zážitkov Harvart | 42387451 | 1 650,00 € | 20.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | predstavenie - svet medii | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Škola zážitkov Harvart | 42387451 | 650,00 € | 20.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | predstavenie - svet medii | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Škola zážitkov Harvart | 42387451 | 800,00 € | 20.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0341/23 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 542,91 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0340/23 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 247,70 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0343/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 374,69 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/23 | vianočné pohostenie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MATIS s.r.o. | 46214381 | 1 423,10 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | oprava kanalizácie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMAPOS, s.r.o | 35829613 | 4 540,68 € | 18.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0202/23 | tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 108,00 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 36,67 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 253,97 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | revízia plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Jozef Kiss | 48342050 | 2 322,00 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | revízia plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Jozef Kiss | 48342050 | 360,00 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 81,14 € | 15.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0339/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 453,25 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | kalendáre | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 74,66 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 81,60 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0338/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 1 065,30 € | 13.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0337/23 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 463,24 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,47 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0336/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 58,54 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0335/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 358,63 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | prenájom kopírky, kopírovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 365,70 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra |