Zverejňovanie dokumentov Gymnázium, Hubeného

Hubeného 23, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3941

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0168/23 spotreba elektriny - opravná fa Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 -14,10 € 14.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0170/23 kontrola hydrantov a hasiacich prístr. Gymnázium, Hubeného 17337071 RP-control s.r.o. 53565720 188,00 € 14.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0295/23 mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 685,53 € 14.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0294/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 274,30 € 14.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0169/23 spotreba elektriny Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 230,49 € 14.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0297/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 549,84 € 14.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0293/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠESTÁK - B + L s.r.o. 36242527 395,52 € 14.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0292/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠESTÁK - B + L s.r.o. 36242527 105,88 € 14.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0167/23 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 81,60 € 14.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0296/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 641,53 € 13.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0289/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 364,13 € 13.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0290/23 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 316,74 € 10.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0291/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Unique SK s. r. o. 35928182 644,98 € 09.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0287/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 IMMO, spol. s r. o. 36218596 327,12 € 09.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0288/23 Hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 414,35 € 09.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0165/23 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,47 € 09.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0286/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 331,87 € 09.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0166/23 tlačivá Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠEVT, a.s. 31331131 186,60 € 09.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0285/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 341,55 € 08.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0283/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 AG FOODS SK s.r.o 34144579 283,20 € 07.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0280/23 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 512,88 € 07.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0159/23 výučba AJ Gymnázium, Hubeného 17337071 EduPoint Language School s. r. o. 44518099 560,00 € 07.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0164/23 spotreba elektriny - opravná fa Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 -157,55 € 07.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0163/23 spotreba elektriny - opravná fa Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 -188,21 € 07.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0162/23 spotreba elektriny - opravná fa Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 -152,10 € 07.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0161/23 spotreba elektriny - opravná fa Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 -179,23 € 07.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0284/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 756,54 € 07.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0282/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠESTÁK - B + L s.r.o. 36242527 556,63 € 07.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0281/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠESTÁK - B + L s.r.o. 36242527 934,62 € 07.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0160/23 časopisy Gymnázium, Hubeného 17337071 ARES, spol.s r.o. 31363822 185,76 € 07.11.2023 23.11.2023 Faktúra