Faktúry
Počet záznamov: 3701
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0040/23 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 153,50 € | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 81,14 € | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 96,00 € | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | hygienicke potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slavomír Binčík - JUNIOR | 34391509 | 28,30 € | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 110,00 € | 09.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | hygienické potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Internet Mall Slovakia, s r. o. | 35950226 | 29,60 € | 09.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/23 | pranie a žehlenie pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | LIKA SERVIS s. r. o. | 46576746 | 62,45 € | 08.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 391,05 € | 08.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 276,33 € | 08.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/23 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 340,16 € | 07.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 408,76 € | 07.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | prenájom kopírky, kopírovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 167,87 € | 07.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | clensky poplatok | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 395,00 € | 07.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | reklamné služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Firmdatabaze s.r.o. | 17337071 | 362,40 € | 07.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 460,22 € | 06.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | kopírovanie, prenájom kopírky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 273,02 € | 03.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | spotreba plynu škola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 135,00 € | 03.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 106,00 € | 03.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | toal. papier | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | WorldOffice s. r. o. | 46267191 | 106,13 € | 03.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | čistenie kanalizácie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 533,84 € | 02.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/23 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 849,62 € | 01.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/23 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 159,80 € | 01.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 436,32 € | 01.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 395,62 € | 01.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | seminar k RZD | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 01.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 620,63 € | 27.02.2023 | 05.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 938,26 € | 27.02.2023 | 05.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 204,68 € | 27.02.2023 | 05.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/23 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 251,10 € | 17.02.2023 | 05.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | internetove sluzby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.02.2023 | 05.03.2023 | Faktúra |