Faktúry
Počet záznamov: 3701
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0014/23 | vratene casopisy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ARES, spol.s r.o. | 31363822 | -38,00 € | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | školenie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti | 31103031 | 40,00 € | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | ubytovanie študenti - lyžiarsky výcvik | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RELAX ČERTOV, s.r.o. | 48340847 | 7 200,00 € | 31.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | ubytovanie zdravotnik - lyžiarsky výcvik | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RELAX ČERTOV, s.r.o. | 48340847 | 164,70 € | 31.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | P.O. BOX - 2023 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 94,80 € | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 333,08 € | 30.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/23 | Nové sieťky, žaluzie na okná školskej jedálne | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | KONOR s.r.o. | 50688308 | 944,10 € | 30.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/23 | Toner HP 44A pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 48,00 € | 27.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 645,90 € | 26.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 630,99 € | 25.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/23 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 448,05 € | 24.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0026/23 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 239,44 € | 24.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 277,57 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/23 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 259,14 € | 23.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | vyuctovanie plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 78,98 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 435,33 € | 23.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 132,00 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/23 | baliaci materiál na desiaty | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 136,01 € | 20.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 215,53 € | 20.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 36,12 € | 20.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/23 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 493,17 € | 20.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0017/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 273,60 € | 18.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 144,05 € | 18.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 608,33 € | 17.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | toal. papier | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | WorldOffice s. r. o. | 46267191 | 79,60 € | 17.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/23 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 185,07 € | 17.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 380,16 € | 17.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/23 | Pranie a žehlenie pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | LIKA SERVIS s. r. o. | 46576746 | 43,98 € | 16.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 314,53 € | 16.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 50,87 € | 13.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra |