Faktúry
Počet záznamov: 3941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0101/23 | revízie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 823,00 € | 30.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 81,14 € | 30.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/23 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 151,80 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 49,17 € | 26.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/23 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 799,45 € | 23.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | IMMO, spol. s r. o. | 36218596 | 423,00 € | 22.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/23 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 141,56 € | 21.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/23 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 217,55 € | 21.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | športové potreby - otvorená škola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Sport Performance s.r.o. | 52621901 | 3 000,00 € | 20.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | obrusy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | LIKA SERVIS s. r. o. | 46576746 | 74,76 € | 20.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 66,89 € | 20.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 256,41 € | 20.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/23 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 322,33 € | 20.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 493,00 € | 19.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 241,32 € | 19.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | občerstvenie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gymnázium Hubeného č.23 | 17337071 | 176,00 € | 19.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | časopis Geografia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EPL s.r.o | 46724605 | 15,00 € | 19.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | učebnice SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 2 508,00 € | 19.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | učebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 145,00 € | 19.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 824,72 € | 16.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/23 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 211,34 € | 15.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 302,59 € | 14.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/23 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 490,14 € | 13.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/23 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 205,30 € | 13.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | občerstvenie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gymnázium Hubeného č.23 | 17337071 | 120,00 € | 13.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 526,20 € | 12.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | interaktívna tabuľa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 1 000,00 € | 12.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | inštalácie PC, USB | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 190,20 € | 12.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 546,19 € | 12.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 607,44 € | 12.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra |