Faktúry
Počet záznamov: 3701
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0089/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 543,59 € | 27.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/23 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 193,42 € | 24.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 845,04 € | 23.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/23 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 138,50 € | 22.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/23 | akumulátor pre AWZ 12V/74 Ah | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | vis | 36006912 | 24,00 € | 22.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | čistiace potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 129,00 € | 22.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/23 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 569,64 € | 21.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 67,39 € | 21.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 554,15 € | 20.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/23 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 240,20 € | 20.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/23 | umývací a oplachovací prostriedok do umývačky riadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 438,11 € | 20.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 599,99 € | 17.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 614,10 € | 16.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 740,17 € | 16.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | revízie komínov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ľudovít Dohorák - Kominárske služby - kominárstvo | 40097897 | 120,00 € | 16.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/23 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 183,05 € | 15.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 219,60 € | 15.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/23 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 539,03 € | 14.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/23 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 273,67 € | 14.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 1 023,34 € | 14.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 139,39 € | 14.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 463,04 € | 14.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 884,92 € | 14.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 577,93 € | 13.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | doprava - návšteva múzea - Holokaust | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 300,00 € | 13.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | návšteva múzea - Holokaust | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 135,00 € | 13.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/23 | odvoz biologického odpadu zo ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,56 € | 13.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/23 | odvoz biologického odpadu zo ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 13.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,59 € | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 582,87 € | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra |