Faktúry
Počet záznamov: 3941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0089/23 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,59 € | 12.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | ucebnice - bilingval | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MEGABOOKS SK, spol s.r.o | 36699594 | 330,00 € | 09.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | ucebnice - bilingval | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MEGABOOKS SK, spol s.r.o | 36699594 | 57,19 € | 09.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 609,36 € | 09.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 289,87 € | 09.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/23 | Pranie a žehlenie pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | LIKA SERVIS s. r. o. | 46576746 | 69,97 € | 07.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/23 | odvoz biologického odpadu zo ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 120,96 € | 07.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | toner | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 42,00 € | 07.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/23 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 342,40 € | 06.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | spotreba plynu ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 98,00 € | 06.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | spotreba plynu škola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 135,00 € | 06.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | prenájom kopírky, kopírovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 517,14 € | 06.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | servis kanalizačných systémov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BIOenzym Petr Mrázek | 69639485 | 360,00 € | 06.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 494,95 € | 05.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/23 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 288,47 € | 02.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 58,79 € | 02.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/23 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 130,70 € | 01.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/23 | jedlý olej | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 99,00 € | 01.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | edupage modul | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o | 31361161 | 171,00 € | 31.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 195,52 € | 30.05.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/23 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 308,28 € | 30.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | vzdelávanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Interaktívna škola, s.r.o. | 45888329 | 1 150,00 € | 30.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | oslava 50. výročia školy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATLASS s.r.o. | 52715647 | 2 004,68 € | 30.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 397,42 € | 30.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/23 | odvot biologického odpadu zo ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 86,40 € | 30.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/23 | odvoz biologického odpadu zo ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 30.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 305,90 € | 29.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/23 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 116,58 € | 29.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 687,99 € | 29.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 725,46 € | 29.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra |